第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计49105.08万元。与上年相比，减少1660.47万元，减少3.27%，主要是因为①学院两栋楼完工，基建拨款较上年大幅减少，②2021年上年结转数比2020年上年结转数少约七百万。支出总计48650.05万元。与上年相比，增加1407.69万元，增长2.98%，主要是因为①新进一批人员，且工资水平提高，导致人员经费增加；②2020年因为疫情，各项费用缩减20%，2021年各项工作已正常开展，导致费用较上年有所增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计49105.08万元，其中：财政拨款收入26032.99万元，占53.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入21418.06万元，占43.62%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1654.03万元，占3.37%。（此处财政拨款收入包含上年结转数，公开02表中不包含上年结转数。）
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计48650.05万元，其中：基本支出42711.25万元，占87.79%；项目支出5938.8万元，占12.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计26032.99万元，与上年相比，减少2602.72万元,减少9.10%，主要是因为①学院两栋楼完工，基建拨款较上年大幅减少，②2021年上年结转数比2020年上年结转数少约七百万。财政拨款支出总计26032.99万元。与上年相比，增加482.75万元，增长1.89%，主要是因为新进一批人员，且工资水平提高，导致人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出26032.99万元，占本年支出合计的53.51%，与上年相比，财政拨款支出增加482.75万元，增长1.89%，主要是因为主要是因为新进一批人员，且工资水平提高，导致人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出26032.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.6万元，占0.02%；教育（类）支出20319.10万元，占78.05%;科学技术（类）支出14万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出1973.05万元，占7.58%；卫生健康（类）支出1019.48万元，占3.92%；农林水（类）支出65.96万元，占0.25%；资源勘探工业信息等（类）支出180万，占0.69%；住房保障（类）支出1071.80万元，占4.11%；其他（类）支出1384万元，占5.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为11864.63万元，支出决算数为26032.99万元，完成年初预算的219.42%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达的功能科目与年初预算不一致。
2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达的功能科目与年初预算不一致。
3、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1495.27万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达的功能科目与年初预算不一致。
4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。
年初预算为11864.63万元，支出决算为16340.20万元，完成年初预算137.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：①各项支出严格按照学院预算执行，财政预算数未包含上年结转数、2020年度国家奖助学金、中央专项资金、以及本年财政拨款追加数等等。②学院有一批新进人员，导致人员经费支出增加，并且指标下达的功能科目与年初预算不一致。
5、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达的功能科目与年初预算不一致。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育
费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2433.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达的功能科目与年初预算不一致。
7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达的功能科目与年初预算不一致。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达的功能科目与年初预算不一致。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达的功能科目与年初预算不一致。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1874.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：①指标下达的功能科目与年初预算不一致；②离退休费调整增加。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达的功能科目与年初预算不一致。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达的功能科目与年初预算不一致。
13、.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为67.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达的功能科目与年初预算不一致。
14、.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达的功能科目与年初预算不一致。
15、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为252万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费指标通过其他支出功能分类科目下达。
16、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为148.37万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：助培经费及人员经费调整增加，指标通过“其他公立医院支出”支出功能分类科目下达。
17、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为509.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时不能预计专项资金的具体项目及金额，所以乡村卫生本土化专项资金未做预算，并且未考虑本项目上年结转金额。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：助培经费调整增加，指标通过“重大公共卫生服务”支出功能分类科目下达。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：助培经费调整增加，指标通过“其他公共卫生支出”支出功能分类科目下达。
20、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是指标下达的功能科目与年初预算不一致。
21、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是指标下达的功能科目与年初预算不一致。
22、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（类）
年初预算为0万元，支出决算为150万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是预算时不能预计专项资金的具体项目及金额，湖南省工业新兴优势产业链产教融合项目专项资金150万元年初未做预算，导致决算金额大于所初预算。
23、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展项（类）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是预算时不能预计专项资金的具体项目及金额，两化融合管理体系贯标培训项目项目专项资金30万元年初未做预算，导致决算金额大于所初预算。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1071.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是指标下达的功能科目与年初预算不一致。
25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1384万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整增加，指标通过“其他支出”支出功能分类科目下达。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出20884万元，其中：人员经费17745.21万元，占基本支出的84.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金费、职工基本医疗保险费、其他社会保险费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对家庭和个人的补助支出；公用经费3138.79万元，占基本支出的15.03%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、无形资产购置费、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59.77万元，支出决算为56.47万元，完成预算的94.48%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算百分比，决算数与年初预算数持平；与上年相比增加0万元，增加0%,与上年保持一致。
公务接待费支出预算为51.42万元，支出决算为48.26万元，完成预算的93.85%，决算数小于预算数的主要原因是尽量压减“三公”经费开支，与上年相比增加3.49万元，增加7.8%,增加的主要原因是体检人员早餐费开支增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算百分比，决算数与年初预算数持平；与上年相比增加0万元，增加0%,与上年数保持一致。
公务用车运行维护费支出预算为8.35万元，支出决算为8.21万元，完成预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是尽量压减“三公”经费开支，与上年相比减少5.89万元，减少41.8%减少的主要原因是严格按照学校预算执行，尽量压减“三公”经费开支。
（二）“三公”经费支出决算具体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算48.26万元，占85.46%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.21万元，占14.54%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。
2.公务接待费支出决算为48.26万元，全年共接待来访团组194个、来宾3735人次，主要是体检餐费、其他单位进行交流考察等工作事宜发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.21万元，其中：公务用车购置费0万元，常德职业技术学院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.21万元，主要是主要是车辆燃油、救护车维修及保险支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位为事业单位，所以机关运行经费为0，本单位的公用经费共计3138.79万元。
十、一般性支出情况说明
2021年度本单位开支会议费3.5万元，用于召开附属医院会议，人数1003人，金额合计为3.5万，内容为2020年度总结表彰会议、建党100周年红歌会议，属四类会议；开支培训费157.46万元（决算报表 “机构运行信息表”填列的培训费为财政拨款支出基本加项目支出部分，本次批露的公开6表填列培训为财政拨款中的基本支出部分），用于开展医疗业务知识培训，人数58人，金额为21.95万元，内容为医疗业务知识培训；用于开展教师网络及资助网络培训81人，金额为2.43万元；用于专题网络培训54人，金额为3.55万元； 用于校企合作培训569人， 金额为120.99万元；用于其他业务培训大约100人，金额为8.54万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 |
十一、政府采购支出说明
2021年度本单位政府采购支出总额4477.1万元，其中：政府采购货物支出1253.7 万元、政府采购工程支出2697.86 万元、政府采购服务支出525.54万元。授予中小企业合同金额4477.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备9台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金2449.14万元，占一般公共预算项目支出总额的47.56%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“平安校园建设”、“双一流建设”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2449.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本上完成年初设定绩效目标，大多数项目绩效自评得分为99分以上。
组织对“常德职业技术学院（本级）”“常德职业技术学院附属第一医院”2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出26033万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成年初设定的绩效目标，全年未发生重大安全事故，师生满意度95.45%，毕业生深受用人单位的欢迎，为地方经济建设提供了强有力的人才支撑。自评得分为90分以上。详见第五部分附件。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为1649.04万元，执行数为1649.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资助服兵役学生1928人，发放服兵学生资助资金共371.89万元；二是发放国家奖助学金6505人，共计发放国家奖助学金1277.15万元。发现的主要问题及原因：一是农村大学生贫困生较多，资助涵盖面不够宽，力度相对较低；二是贫困学生认定标准不够科学，一般情况下，贫困资助一般由学生自主申请，再由辅导员审核把关，再由系部审核统筹，再由学院审核认定。这种情况下，有些学生弄虚做假，有的学生碍于自尊心放弃申请。下一步改进措施：一是健全资助政策体系。结合国家和湖南省新资助政策的出台，健全相关管理机制，及时更新资助政策，加强资助政策宣传力度；二是强化信息注册系统操作人员培训、实现资助工作的信息化管理；三是规范审核发放流程、确保资助政策落实。严格按照奖助学金审批程序，在录取新生时将《家庭经济困难学生认定申请表》与录取通知书一并发给学生，并对申请符合标准学生进行公示，将受资助学生相关资料归档备查。同时在信息管理系统进行申报工作，学院资助中心将结果和资助情况报至湖南省教育厅审核并备案；四是强化资金监管力度，确保资助资金安全。建立定期检查和不定期抽查制度，并设立监督举报电话，向学院公开，加强监督检查力度。
2021年职业院校教师素质提升计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为23.1万元，执行数为22.47万元，完成预算的97.27%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了74位高职高专院校教务处长培训工作，培训时长共为7天，课程内容有专家讲座、线上课程、主题教育活动、分组调研；二是培训班学员还就高职教育教学管理工作进行了分组讨论，提出了许多建设性的意见；三是74名学员均拿到合格证书，结业率为100%。发现的主要问题及原因：一是由于资金的原因，此次培训规模不够大，时间不够长；二是培训的条件有待善。下一步改进措施：加强学院各项基础设设建设，改善培训环境，扩大培训场地，提高培训质量；二是更大力度地争取上级专项资金，为各项培训工作打好坚实的资金基础。
2021年度乡村卫生本土化人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为243.43万元，执行数为243.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我院在接到湖南省卫健委、湖南省教育厅下达的招生计划，认真组织报名工作，积极与投放订单计划的各地州市卫健局、教育局对接确保订单计划完成。二是2021年度学生生活补贴按照2000元/生.年的标准，均通过打卡发放到位。三是本年度开设课程19门，共计课时数1130学时，其中理论学时700学时，实践学时430学时。发现的主要问题及原因：一是对乡村医生的认知不够；二是学生的职业本质观念不强。下一步改进措施：一是学院领导高度重视，亲自分管抓落实，认真组织入学教育，强化学生日常管理；二是进一步培养学生对村医角色的认知；三是进一步发展学生职业本质观念，使我省乡村医生本土化人才培养工作蓬勃发展。
2021年度“双一流”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为616.49万元，执行数为484.2万元，完成预算的78.54%。项目绩效目标完成情况：一是新申报了2个1+X证书制度试点，至此学院共有14个职业技能等级证书试点，涉及15个专业。2021年开展线上线下培训人数达200多次，有10位教师通这培训获得考评员或培训教师证，进一步加强了双师型教师队伍的建设。二是完成了12门课程建设，获得了省级立项与认定，改变了学生学习方式，实现了优质教育资源共享；三是实训设备的实训教学功能突出，仪器设备使用频率高，辅助功能强。四是机电系建设的工业机器人传感器实训室解决了工业机器人专业传感技术课程的实训室短缺的问题，拓展了智能制造业专业群的专业设置。五是通过访问学者、青年骨干教师培训、院能中青年后备骨干教师培训，提升了我院教师的专业业务水平的科研能力，拓宽了新技术面，开阔了视野，为今后教师的个人发展奠定了扎实的基础；六是农业科学技术研创工作成果显著。发现的主要问题及原因：一是财务核算和预算核算金额不一致，原因是项目资金的核算与与预算系统脱节；二是报账不及时；三是“双一流”项目资金使用率有待提高；四是部分1+X证书通过率较低；五是项目预算经费与实际开展经费存在差额中，原因是因为新冠疫情有些培训项目不能如期开展。下一步改进措施：一是规范资金使用，强化财务管理；二是完善预算管理；三是加强报账管理，按 时按规报送“双一流”建设相关报账资料，及时报账；四是完善“双一流”立项管理，及时出台年度“双一流”立项文件，确保专项资金金拨付到付到位； 五是加强与兄弟院校、行业企业联系，形成教学联盟；六是进一步论证设备采购计划，在项目支出中加强事前预算、事中检查、事后审计，使资金的使用效率达到最优。
2021年度“平安校园”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共完成院领导带队安全检查12次，做到检查内容明确，隐患排查到位，整改措施得力，有效防范和遏制安全事故发生。二是深入开展平安处室、平安系部、平安班级、平安寝室创建活动，不断把创建活动引向深入。四是落实平安建设机制，执行门卫各项规定，做到“逢人必检、逢人必测、逢车必查”。四是落实值班和巡逻制度，坚持24小时干部值（带）班，保卫、保安昼夜巡逻，营造了良好的校园治安环境。五是全年未发生安全责任事故，学院获得常德市平安建设优秀单位称号。发现的主要问题及原因：一是立项与实施时间衔接不够紧密；二是资金不够充足，超额的部分由其他资金补充。下一步改进措施：完善立项管理制度，及时完成立项工作，保证资金及时拨付到位；二是极积争取上级专项资金，为平安校园建设奠定坚实的经济基础。
2021年常德市两化融合管理体系贯标培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是常德市两化融合管理体系贯标培训项目共开展8期常德市两化融合管理体系贯标培训班，培训投入为110万元；二是从2020年6月18日第一期培训班开办，到2020年11月9日第八期培训班开办，整个培训项目在项目建设起止时间范围内完成。发现的主要问题及原因：培训需求的动态变化，需要后续跟进培训。下一步改进措施：一是明确培训需求和培训内容，制定针对强的培训计划。二是健全组织机构，明确各方职责。三是遴选优秀专家，提前明确授课任务和目标。四是创新培训模式，明确培训效果。五是坚持制度管理，明确培训质量。六是掌握培训需求的动态变化，加强培训调研。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
2020年-2021年度乡村卫生本土化人才培养
省级财政补助资金绩效评价报告
（常德职业技术学院）
按照《湖南省卫生健康委关于开展2020年度专项资金绩效评价工作的通知》要求，我院精心组织，安排相关系部，对全院2020年乡村卫生本土化培养项目实施专项资金的使用管理情况认真进行了绩效评估。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
我院从2018年开始承接省卫健委、省教育厅联合培养的乡村卫生本土化培养人才任务。2020年度有本土化培养人才在校学生共324人，均为大专层次，其中预防医学专业294人、临床医学专业30人。2021年度有本土化培养人才在校学生共272人，均为大专层次，其中预防医学专业242人、临床医学专业30人。具体分年级、分班如下：
2020年度乡村卫生本土化人才培养项目在校人数
年级 |
班级 |
人数（人） |
备注 |
2018级 |
预防大专1801班 |
55 |
三年级 |
预防大专1802班 |
52 |
三年级 |
2019级 |
预防大专1903班 |
44 |
二年级 |
预防大专1904班 |
41 |
二年级 |
预防大专1905班 |
41 |
二年级 |
2020级 |
预防大专2004班 |
61 |
一年级 |
临床医学2012班 |
30 |
一年级 |
合计 |
324 |
2021年度乡村卫生本土化人才培养项目在校人数
年级 |
班级 |
人数（人） |
备注 |
2019级 |
预防大专1903班 |
44 |
三年级 |
预防大专1904班 |
41 |
三年级 |
预防大专1905班 |
41 |
三年级 |
2020级 |
预防大专2004班 |
61 |
二年级 |
临床医学2012班 |
30 |
二年级 |
2021级 |
预防大专2103班 |
55 |
一年级 |
合计 |
272 |
2020年7月，下拨乡村卫生本土化人才培养省级财政补助资金265.68万元。具体根据学生人数，按8200元/生.年拨付：学费4200元/生.年，书籍费1000元/生.年，住宿费1000元/生.年，学生生活补贴2000元/生.年。合计324人*8200元/生.年=265.68万元。
2021年11月，下拨乡村卫生本土化人才培养省级财政补助资金243.43万元。人均标准为1.1218万元/生.年，拨付对象为2019及和2020级在校生共计217人。
二、项目单位绩效报告情况
根据《湖南省卫生健康委 湖南省教育厅关于做好 2020 年、2021年度贫困地区基层医疗卫生机构本土化人才培养招录工作的通知》，我院从招生、报到、在校培养、实习等环节认真落实上级文件精神，力争为基层培养优秀的基层卫生人才，具体工作开展如下：
（一）招生情况
我院历年来承接湖南省卫健委订单班情况统计如下：
年级 |
专业 |
订单 计划 |
录取 人数 |
报到 人数 |
报到率 |
招生计划 完成率 |
2018年 |
预防 医学 |
108 |
108 |
107 |
99.07% |
99.07% |
2019年 |
预防 医学 |
129 |
129 |
127 |
98.4% |
98.4% |
2020年 |
预防 医学 |
60 |
60 |
60 |
100.0% |
100.0% |
2020年 |
临床 医学 |
30 |
30 |
30 |
100.0% |
100.0% |
2021年 |
预防 医学 |
55 |
55 |
55 |
100.0% |
100.0% |
根据上表统计，我院在接到湖南省卫健委、湖南省教育厅下达的招生计划，认真组织报名工作，积极与投放订单计划的各地州市卫健局、教育局对接确保订单计划完成。在录取过程中，在专科提前批择优录取，严格把好生源质量关，做到招生公开、透明。
（二）学生管理情况
1.住宿费开支情况。
（1）2020年度订单培养学员单独成班，学生安排入住收费标准为1000元/生.年的6人间寝室，除2019级30名男生因条件不足入住8人间外，其余学生均入住6人间，保证了订单学生住宿条件。为订单班配置专业老师作为班主任，对学生进行专业思想教育。
（2）2021年度订单班培养学员依然单独成班，学生安排入住收费标准为1000元/生.年的6人间寝室，除2021级35名女生因条件不足入住8人间外，其余学生均入住6人间，保证了订单学生住宿条件。为订单班配置专业老师作为班主任，对学生进行专业思想教育。
2.订单班学生生活补助开支情况。
（1）2020年度学生生活补贴按照2000元/生.年的标准，均通过打卡发放，共计324人，共支出64.8万元。
（2）2021年度学生生活补贴按照2000元/生.年的标准，均通过打卡发放，造表发放了2019级和2020级两个年级共计215人，共支出43万元。
（三）教学过程情况
1.书籍费支出情况。
（1）2020年度，预防医学专业在校期间有两个年级，即2019级和2020级，该专业共有课程43门，共涉及教材47本（套）。临床医学专业订单班只有一年级，即2020级，该专业开设课程21门，涉及教材21本（套）。上述两个专业的教材及相关教辅资料及试卷，均上报学院由教务处统一招标采购。教材及教辅资料的支出均在1000元/生.年的书籍费中足额支出。
（2）2021年度，预防医学专业在校期间有两个年级，即2020级和2021级，该专业共有课程43门，共涉及教材47本（套）。临床医学专业订单班只有二年级，即2020级，该专业开设课程19门，涉及教材19本（套）。上述两个专业的教材及相关教辅资料及试卷，均上报学院由教务处统一招标采购。教材及教辅资料的支出均在1000元/生.年的书籍费中足额支出。
2.教学管理。
（1）2020年度，预防医学专业乡村化人才培养订单班涉及三个年级，6个班级：三年级为预防大专1801-1802班，各实习医院实习；二年级为预防大专1903-1905班；一年级为预防大专2004班。在预防医学人才培养方案中三学年共开设课程43门，共有193学分，总计课时为3415学时，其中理论课学时为1506学时，实践课学时为1909学时，实践课占比达55.9%。临床医学专业仅有一年级为医疗大专2012班。本年度开设课程21门，共计课时数1324学时，其中理论学时906学时，实践学时418学时。
（2）2021年度，预防医学专业乡村化人才培养订单班涉及三个年级，5个班级：三年级为预防大专1903-1905班，目前正在各实习医院实习；二年级为预防大专2004班；一年级为预防大专2101班。在预防医学人才培养方案中三学年共开设课程43门，共有193学分，总计课时为3415学时，其中理论课学时为1506学时，实践课学时为1909学时，实践课占比达55.9%。临床医学专业仅有二年级为医疗大专2012班。本年度开设课程19门，共计课时数1130学时，其中理论学时700学时，实践学时430学时。
3.实习管理。
（1）2020年度，三年级为预防大专1801-1802班，各实习医院实习已经完成，时长为40周，共计课时960学时，共计107人。
（2）2021年度，三年级为预防大专1903-1905班，目前正在各实习医院实习，时长为40周，共计课时960学时，共计126人。
上述两个专业各班的教学活动所产生的课时费、实验耗材、班级管理费用以及教学仪器设备支出均在4200元/生.年的学费中支出。在实习班级中学院另为学生向实习医院支付实习费用700元/生，实习指导费用120元/生，毕业设计指导费用160元/生。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析
（1）2020年度项目资金下拨准时足额到位，根据湖南省财政厅《湖南省财政厅关于下达乡村卫生本土化人才培养省级财政补助资金的通知》（湘财社指﹝2020﹞32号）和常德市财政局、常德市卫生健康委（常财社指﹝2020﹞36号）下发乡村卫生本土化人才培养省级财政补助资金金额265.68万。
（2）2021年度项目资金下拨准时足额到位，根据湖南省财政厅《湖南省财政厅关于下达乡村卫生本土化人才培养省级财政补助资金的通知》（湘财社指﹝2021﹞0056号）和常德市财政局、常德市卫生健康委（常财社指﹝2021﹞0069号）下发乡村卫生本土化人才培养省级财政补助资金金额243.43万。
2.项目资金使用情况分析
2020年度-2021年度项目资金主要用于乡村卫生本土化人才培养工作经费，对2018级、2019级、2020级、2021级乡村卫生本土化人才进行了培养。资金在使用过程中，财务制度健全，会计核算规范，资金管理严格并按计划使用，无浪费、无挤占挪用和套取资金的现象。
（二）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
项目按年初预算规划设定，严格控制，在项目实施过程中，厉行节约，充分发挥资金效益。
2.项目的效率性分析
本项目按照要求进度如期全面完成。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度。通过本项目实施，项目完成质量良好。2018级、2019级、2020级、2021级各年级的教学计划执行率为100%。学生的各科目课程的考核通过率为100%。各年级订单学生全面掌握相应年级的基本知识和操作技能。
（2）项目实施对经济和社会的影响。基层卫生人才紧缺现象得以缓解，乡村居民医疗条件得以改善，我院的社会影响力得以提升。
四、项目绩效及结论
一是学生思想政治素质得到显著提升。学生在校期间配备有专职辅导园和班主任加强学生日常行为管理，开展各类学生喜闻乐见的校园文化活动，学生综合素质显著提升。在湖南省基层卫生本土化人才培养学生思想政治教育系列活动中，由我院医学系预防大专1802班推送的作品《毅林学堂》在“构建和谐班级，打造育人环境”班级文化展示活动中获一等奖，由预防大专1801班推送的作品《书香苑》荣获二等奖；微视频《最美的光》在“我们的故事”微视频比赛中荣获三等奖。
二是完成了临床医学、预防医学教学计划中的相应年级课程的学习。严格落实本土化人才培养方案，制定了教学大纲，让学生掌握包括最新国家基本公共卫生服务规范（第三版）、内外妇儿传科常见病诊治、中医药适宜技术等内容的培训学习，达到预期效果。
三是改善了乡村医疗卫生队伍结构。通过本土化人才培养项目，学员经过3年全日制地学习，能很好的适应农村基层卫生工作，为缓解我省乡村医生队伍老龄化问题打下坚实基础。我省乡村医生队伍综合素质和业务水平将得到大的提高，人才更加优化，乡医队伍更保稳定，有力促进了我省农村基层卫生事业健康持续发展。
2022年 3月 10 日
2021年度项目支出绩效自评表
项目支 出名称 |
乡村卫生本土化人才培养省级财政补助资金 |
主管部门 |
常德市卫生健康委 |
实施单位 |
常德职业技术学院 |
项目资金
（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
243.43 |
243.43 |
243.43 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
243.43 |
243.43 |
243.43 |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
完成2019-2021级订单学生该年度的培养 |
较好完成 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
2019级订单学生人数 |
125人 |
125人 |
5 |
5 |
|
2020级订单学生人数 |
90人 |
90人 |
5 |
5 |
|
2021级订单生人数 |
55人 |
55人 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
2019级订单学生实习计划执行率 |
125人 |
125人 |
5 |
5 |
|
2020级订单学生二年级教学计划执行率 |
90人 |
90人 |
5 |
5 |
|
2021级订单生一年级教学计划执行率 |
55人 |
55人 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
2019级订单学生实习进度 |
各科室轮转实习 |
100% |
5 |
5 |
|
2020级订单学生二年级教学计划执行进度 |
各科目按教学计划执行 |
100% |
5 |
5 |
|
2021级订单生一年级教学计划执行进度 |
各科目按教学计划执行 |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
生均住宿费 |
1000元/生.年 |
100% |
5 |
5 |
|
生均生活补贴 |
2000元/生.年 |
100% |
5 |
5 |
|
生均学费 |
4200元/生.年 |
100% |
5 |
5 |
|
生均书籍费 |
1000元/生.年 |
100% |
5 |
5 |
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
各年级订单学生掌握相应年级的基本知识和操作技能 |
全面掌握 |
全面掌握 |
5 |
5 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
社会效 益指标 |
基层医疗技术人才紧缺得以缓解 |
持续缓解 |
缓解 |
5 |
5 |
|
学院社会影响力得以提升 |
持续提升 |
提升 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
生态效 益指标 |
无 |
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
|
可持续影响指标 |
基层卫生医疗条件得以改善 |
持续改善 |
改善 |
5 |
5 |
|
学院社会影响力得以提升 |
持续提升 |
提升 |
5 |
5 |
|
…… |
|
|
|
|
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
培养学生满意度 |
98%以上 |
100% |
5 |
5 |
|
用人单位满意度 |
98%以上 |
100% |
5 |
5 |
|
…… |
|
|
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
填表人：填报日期：联系人：
2021年度中小企业发展发展专项资金教育培训类项目
常德市两化融合管理体系贯标培训项目
绩效自评报告
一、项目单位基本情况
（1）常德职业技术学院是湖南省人民政府举办，常德市人民政府主管、湖南省教育厅业务管理的一所综合型高等职业院校，2003年4月经湖南省人民政府批准，由原常德农业学校、常德卫生学校和常德机电工程学校合并组建而成。学院办学最早可追溯到1905年（清光绪三十一年）在长沙建立的湖南农业学堂。学院2012年成为湖南省示范性高职院校；2014年成为湖南省来华留学生招生单位；学院先后获评“湖南省文明高校”“湖南省文明校园”“湖南省普通高校毕业生就业工作先进单位”“湖南省平安高校”“全国三八红旗集体”“全国司法鉴定先进集体”“湖南省征兵工作先进单位”“湖南省乡村振兴人才培养优质校”“常德市文明单位”等称号。
学院占地1070亩，建筑面积36.56万平方米，固定资产总值4.39亿元，教学科研仪器设备总值1.48亿元，馆藏纸质图书90.6万册。学院现有在职教职工1161（其中学院762人，附属第一医院399人），专任教师593人，高级职称286人，其中正高职称教师41人；博士、硕士学位教师407人。全日制高职在校生14517人。
学院新建了一栋20000㎡集教学、住宿于一体的综合培训楼，于2021年正式投入使用，培训基础设施条件显著提高。培训项目开展后，由于反响较好，有效扩大了学院的影响力，2021年学院各类企业员工培训人数有较大增长，共举办31个班次，培训人数达2667人次。
（2）2020年、2021年财务状况
常德职业技术学院2020年财务状况：2020年收入总额29951.55万元，其中财政拨款收入21533.88万元，事业收入7483.97万元，其他收入933.71万元。2020年支出总额30638.15万元，其中工资福利支出14598.18万元，商品和服务支出4935.99万元，对家庭和个人的补助支出3673.11万元，基本建设支出5984.53万元，其他资本性支出1297.54万元，对附属单位的补助支出148.8万元。2020（常德职业技术学院会计核算采用以支定收，部分收入无法入账，且2019年年末结转数3777.07万元，所以支出大于收入）。2020年固定资产净值期末余额25122.99万元，资产负债率10.18%。其他应交税费全部为代缴的个人所得税。
常德职业技术学院2021年财务状况：2021年收入总额27495.79万元，其中财政拨款收入18870.09万元，事业收入7543.29万元，其他收入1082.41万元。2021年支出总额30586.26万元，其中工资福利支出15146.15万元，商品和服务支出6388.56万元，对家庭和个人的补助支出4457.78万元，基本建设支出2697.86万元，其他资本性支出1775.76万元，对附属单位补助支出120.15万元。（常德职业技术学院会计核算采用以支定收，部分收入无法入账，且2020年年末结转数3090.47万元，所以支出大于收入）。2021年固定资产净值期末余额37100.14万元，资产负债率10.21%。其他应交税费全部为代缴的个人所得税。
二、专项资金使用管理情况
（1）专项资金到位情况分析。
2021年7月20日，到位30万资金。
（2）专项资金支出情况。
学院建立有较为完善的财务管理制度，财务资料、账务处理规范。专项资金支出做到专款专用、合理合规。资金支出使用的时间以及支出使用范围与项目建设需要相符。具体支出内容和方向汇总见下方《专项资金支出情况表》和表六《专项资金使用明细表》。
专项资金支出情况表
单位：万元
资金支出方向 |
专项资金（万元） |
是否提供佐证资料 |
备注 |
资金总额 |
30 |
是 |
|
其中：设备购置支出 |
18.5459 |
是 |
|
场地租赁支出 |
0 |
是 |
|
差旅费支出 |
0.0899 |
是 |
|
咨询服务支出 |
0 |
是 |
|
人员工资支出 |
0.9859 |
是 |
|
培训宣传支出 |
0.1916 |
是 |
|
洗涤费支出 |
0.9037 |
是 |
总额0.9372万元，其中0.0335万元为自筹资金 |
办公用品支出 |
6.483 |
是 |
|
日用杂品支出 |
2.8 |
是 |
|
（3）专项资金使用管理情况分析。
学院于2017年12月修订并印发《常德职业技术学院关于印发〈常德职业技术学院职业培训管理办法（试行）〉的通知》（常职院发〔2017〕22号），文件对培训各相关部门工作职责、培训质量控制、培训经费管理等做了明确规定。各类职业培训班的经费收支由学院计划财务处设立专账，统收统支，实行收支两条线统一管理。专项资金支出符合项目要求。
三、项目绩效目标完成情况分析
（1）申报时项目建设时间及主要内容
项目名称：常德市两化融合管理体系贯标培训。项目建设起止时间：2020年4月15日至2020年11月30日。项目建设年度绩效目标：2020年我院拟投入100万元，计划开展8期常德市两化融合管理体系贯标培训班，培训企业管理人员1000人，服务企业200家。本项目对于推动信息化和工业化深度融合，使信息化成为工业化的内生增长力量，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，破解当前发展瓶颈，实现工业转型升级具有重要意义。
（2）项目实施及完成情况
常德市两化融合管理体系贯标培训项目共开展8期常德市两化融合管理体系贯标培训班，按每家企业5人的标准，共培训企业管理人员1000人，服务企业200家，培训量为1000人·日。培训投入为110万元。
从2020年6月18日第一期培训班开办，到2020年11月9日第八期培训班开办，整个培训项目在项目建设起止时间范围内完成。各培训班按照《常德职业技术学院职业培训管理办法（试行）》的规定进行管理，确保培训质量。
汇总整个项目8期培训班的培训评价情况：在对教学效果的评价中，认为“非常好”为96%，认为“好”为4%，认为“一般”和“差”的评价均为0%；在对教学设施的评价中，认为“非常好”为93.5%，认为“好”为6.5%，认为“一般”和“差”的评价均为0%。项目具体开展情况，见下表。
常德市中小企业两化融合管理体系贯标培训项目开展情况表
期数 |
时间 |
培训课程 |
参训人数 |
对应企业数 |
教学效果评价 |
教学设施评价 |
餐饮质量评价 |
第一期 |
2020年6月18日 |
两化融合管理体系贯标培训工作内容、流程、评定方法和要求 |
200人 |
40家 |
非常好96%，好4% |
非常好92%，好8% |
非常好91%，好9% |
第二期 |
2020年9月18日 |
工业互联网、工业大数据等相关知识 |
100人 |
20家 |
非常好97%，好3% |
非常好93%，好7% |
非常好92%，好8% |
第三期 |
2020年9月28日 |
两化融合管理体系贯标培训工作内容、流程、评定方法和要求 |
200人 |
40家 |
非常好98%，好2% |
非常好95%，好5% |
非常好96%，好4% |
第四期 |
2020年10月15日 |
工业互联网、工业大数据等相关知识 |
100人 |
20家 |
非常好95%，好5% |
非常好94%，好6% |
非常好93%，好7% |
第五期 |
2020年10月22日 |
两化融合管理体系贯标培训工作内容、流程、评定方法和要求 |
100人 |
20家 |
非常好94%，好6% |
非常好92%，好8% |
非常好94%，好6% |
第六期 |
2020年10月27日 |
工业互联网、工业大数据等相关知识 |
100人 |
20家 |
非常好96%，好4% |
非常好95%，好5% |
非常好94%，好6% |
第七期 |
2020年11月2日 |
两化融合管理体系贯标培训工作内容、流程、评定方法和要求 |
100人 |
20家 |
非常好96%，好4% |
非常好93%，好7% |
非常好95%，好5% |
第八期 |
2020年11月9日 |
工业互联网、工业大数据等相关知识 |
100人 |
20家 |
非常好94%，好6% |
非常好94%，好6% |
非常好92%，好8% |
合计 |
1000人 |
200家 |
非常好96%，好4% |
非常好93.5%，好6.5% |
非常好93.4%，好6.6% |
四、项目产出效益
项目实施产出效益主要包括：
（1）经济效益。
培训项目为推动企业数字化转型提供人才支撑，对企业效益增加、规模扩大都有促进作用。如设备数字化，使设备运行状态透明化，设备故障实现预先诊断，有利于降低人力成本、优化设备运行。研发、生产、管理、服务等各个环节数字化，有利于内外部数据协同的流程优化，减少企业设计生产成本，提升企业运行效率，满足客户个性化消费需求，增强客户粘性和服务灵活性。产业链上下游数字化，帮助企业突破供应端、生产端、市场端时间和空间的界限，促使企业更广泛的创新，催生共享制造、供应链金融等新模式、新业态，为制造业企业开辟全新价值空间。
（2）社会效益。
培训项目的开展，有助于增强企业管理的现代化发展水平，增强企业的核心竞争力，进而在增加就业、纳税等方面起到积极作用。推进两化融合，走中国特色新型工业化道路，是党中央根据世界经济发展趋势和我国现代化实际情况做出的重大战略决策，是贯彻落实科学发展观的必然要求。随着我国工业强国战略的实施，尤其是大数据在各行各业的渗透力度增强，要求企业必须要大力实施两化融合管理体系。
（3）生态效益。
培训项目对培育融合发展新模式新业态，促进融合生态体系繁荣发展提供了人才支撑。
（4）可持续影响效益。
培训项目的开展为企业打造两化融合新型能力，增强企业核心竞争力提供人才支撑。企业通过两化融合实现创新发展、智能发展和绿色发展，获取和提升可持续发展的竞争能力。
五、主要经验做法、存在问题、改进措施和建议
主要经验做法：一是明确培训需求和培训内容，制定针对强的培训计划。二是健全组织机构，明确各方职责。提前和参训方衔接，在学员组织、时间安排、内容安排、师资选聘、培训形式、班级管理、后勤服务等方面形成一致意见。保证人员、时间、任务提前安排落实，各部门明确职责、分工合作，实现最大效力。三是遴选优秀专家，提前明确授课任务和目标。四是创新培训模式，明确培训效果。授课方式以PPT为基本方法，融入实际案例分析探讨、小组讨论、现场互动等多种方法，促进参训学员对课程内容的理解与消化。五是坚持制度管理，明确培训质量。
存在的问题：培训需求的动态变化，需要后续跟进培训。
改进措施和建议：掌握培训需求的动态变化，加强培训调研，本着“因地制宜，按需培训”的理念，把学员们最需要的知识纳入后续培训计划，提升培训效能；适时开展后续培训，助力信息化与工业化深度融合。
六、其他需要说明的问题
无
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
常德职业技术学院（本级）
一、单位基本情况
（一）职能职责
常德职业技术学院是一所以医药卫生和工科专业为主,农林、经管等专业共同发展的全日制国有公办普通高等专科学校 。 主要面向医药卫生、装备制造、建筑、农林、IT、商贸、经济管理等行业，培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。
（二）机构设置、人员构成
学院设有护理系、医学系、药学系、农业与经济系、机电与信息工程系、土建系、国际教育部、基础医学部、公共课部、马克思主义学院、继续教育学院、图书馆、现代教育技术中心等教学教辅机构；内设行政处室有党政办公室、组织宣传部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、保卫处、科技处、计划财务处、资产基建处、后勤处、发展规划处、招生处、团委、工会；有1家司法鉴定中心、1家附属医院。学院现有在职教职工1160（其中学院764人，附属第一医院399人），专任教师593人，高级职称286人，其中正高职称教师41人，博士、硕士学位教师407人。全日制高职在校生14517人。
（三）财务情况
2021年收入总额27495.79万元，其中财政拨款收入18870.09万元，事业收入7543.29万元，其他收入1082.41万元。
2021年支出总额30586.26万元，其中基本支出24527.31万元（包括人员经费17609.24万，公用经费6918.07万），项目支出5938.8万元（其中基本建设类项目2697.86万元），对附属单位补助支出120.15万元。（常德职业技术学院会计核算采用以支定收，部分收入无法入账，且2020年年末结转数3090.47万元，所以支出大于收入）。
（四）绩效目标
整体支出绩效目标是：完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作；完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作；提高学院专业建设水平、实现治理体系和治理能力的显著提升；接受和完成各类社会服务和职业培训等工作；师生整体满意度达到95%。
二、一般公共预算支出情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出21960.56万元，其中基本支出16811.56万元，项目支出5149万元。
（一）基本支出情况
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出16811.56万元，其中：人员经费14251.42万元，主要包括基本工资4842.45万元、津贴补贴928.87万元、奖金3763万元、机关事业单位基本养老保险缴费872.4万元、职工基本医疗保险缴费463.34万元、其他社会保障缴费13.4万元、住房公积金1152.36万元、其他工资福利支出49.79万元、离休费22.49万元、退休费342.34万、抚恤金68.97万、生活补助1107.25万、医疗费补助0.61万、助学金117.14万、奖励金7.72万、其他对个人和家庭的补助499.3万；公用经费2560.14万元，主要包括办公费30.54万、印刷费21.36万、咨询费、水费127.24万、电费220.4万、邮电费0.81万、物业管理费28.28万、差旅费47.39万、维修（护）费111.85万、租赁费1.2万、培训费135.5万、公务接待费1.37万、专用材料费91.26万、劳务费87.14万、工会经费46.65万、福利费109.21万、公务用车运行维护费1.65万、其他交通费用24.12万、其他商品和服务支出375.2万等。
(二)项目支出情况
2021年度一般公共预算财政拨款项目支出5149万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2021年支出总额30586.26万元，成本发生规范合理，为学院事务的正常运转提供经费保障。
学院以培养适应社会发展需求的高素质技术技能型专门人才为目标，加强日常教学管理工作，注重内涵建设。完成在校14517名学生的教学和实习实训任务，学生成绩合格率98.68%，实习单位落实率100%；完成5129名毕业生的就业指导工作，学生就业率87.2%；完成招生计划5021人，组织社会培训11156人次，培养新型学徒制人才913人，组织教学竞赛2次；完成市级以上和院级课题立项103项，发表论文521篇。
办学条件持续改善，未发生重大安全事故，师生满意度95.45%，毕业生深受用人单位的欢迎，为地方经济建设提供了强有力的人才支撑。
七、存在的问题及原因分析
（一）预算执行差异率大
预算编制遵循完整性原则，所有收入和支出全部纳入预算，但是没有把握的收入除外。财政拨款项目资金无法估计，未纳入预算范围，所以预算执行差异率大。
（二）专业对口安置率偏低
由于人才供给与岗位需求不匹配，秉着先就业再择业的原则，专业对口往往无法保证，所以专业对口安置率偏低。
（三）市级以上及院级立项课题验收通过率偏低
立项课题的结题时间一般要一年以上，当年立项的课题当年一般无法验收，以前年度立项的课题，结题进度缓慢，所以验收通过率偏低。
八、下一步改进措施
深化预算管理，探索实施项目库管理，推动预算绩效管理全覆盖；督促加快立项课题的结题进度；加强专业建设，改善办学条件，促进学生健康成长，培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
1、逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。
2、部门整体支出绩效自评将在学校官网上进行公开公示，接受广大师生和社会的监督。
十、其他需要说明的情况
无
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2021年度部门整体支出绩效自评表 |
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预算单位名 称 |
常德职业技术学院 （本级） |
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年度预算申请 （万元） |
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上年结转 |
年初预算 |
全年预算 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
3090.47万 |
19866.11万 |
19866.11万 |
27495.79万 |
10 |
138.41% |
7 |
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按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 一般公共预算：11366.48万 |
其中：基本支出：16550.24万 |
|
政府性基金拨款：0 |
项目支出：3315.87万 |
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纳入专户管理的非税收入拨款：8499.63万 |
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其他资金：0 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1、完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作；2、完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作；3、提高学院专业建设水平、实现治理体系和治理能力的显著提升；4、接受和完成各类社会服务和职业培训等工作；5、师生整体满意度达到95% |
1、完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作；2、完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作；3、提高学院专业建设水平、实现治理体系和治理能力的显著提升；4、接受和完成各类社会服务和职业培训等工作；5、师生整体满意度达到95% |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
就业指导人数 |
4147人 |
5129人 |
2 |
2 |
|
|
招生计划数 |
4000人以上 |
5021人 |
2 |
2 |
|
|
社会培训人数 |
3000人次 |
11156人 |
1 |
1 |
|
|
教学竞赛活动次数 |
2次 |
2次 |
2 |
2 |
|
|
市级以上课题立项数量 |
15项 |
47项 |
2 |
2 |
|
|
院级课题立项数量 |
35项 |
56项 |
2 |
2 |
|
|
论文发表数量 |
≥200篇 |
521篇 |
2 |
2 |
|
|
新型学徒制培养人数 |
287人 |
913人 |
1 |
1 |
|
|
高技能人才培养人数 |
783人 |
2667人 |
1 |
1 |
|
|
新型职业农民培育人数 |
457人次 |
2431人 |
1 |
1 |
|
|
农业实用技术培训人数 |
1473人次 |
2750人 |
1 |
1 |
|
|
质量指标 |
实习单位落实率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
专业对口安置率 |
≥95% |
79.73% |
2 |
0.7 |
目标值设置不合理，偏离实际。由于岗位需求与人才供给不匹配，秉着先就业再择业的原则，专业对口往往无法保证，所以需要降低目标值 |
|
招生信息公示率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
学费标准公示率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
规范收费率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
学生成绩合格率 |
≥95% |
98.68% |
2 |
2 |
|
|
专业技能抽查合格率 |
100% |
0 |
2 |
2 |
省教育厅未抽查到我校，没做此项工作。 |
|
毕业设计抽查合格率 |
100% |
94.30% |
2 |
0.7 |
合格率在正常范围内。提高教学质量，提升学习效果。 |
|
违规事项发生率 |
0% |
0% |
2 |
2 |
|
|
学校事务正常运转率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
培训合格率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
验收通过率 |
100% |
78.81% |
2 |
1.3 |
目标值设置不合理，偏离实际。由于立项课题的结题时间要一年以上，当年立项的课题当年一般无法验收，所以一方面降低目标值，另一方面督促加快立项课题的结题进度 |
|
考核通过率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
完成时效 |
2021年内 |
2021年内 |
2 |
2 |
|
|
成本指标 |
成本发生规范合理率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
|
基本支出控制额 |
16550.24万元 |
24527.31万 |
1 |
0.5 |
财政预算未包含上年结转及本年追加数，因此预算执行率偏差大 |
|
项目支出控制额 |
3315.87万元 |
5938.8万 |
1 |
0.5 |
财政预算未包含上年结转及本年追加数，因此预算执行率偏差大 |
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
社会经济发展 |
培养合格人才 |
培养合格人才 |
6 |
6 |
|
|
学生就业率 |
≥85% |
87.20% |
6 |
6 |
|
|
重大事故发生率 |
0 |
0 |
6 |
6 |
|
|
学生毕业率 |
97%以上 |
98.12% |
6 |
6 |
|
|
生态效益指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
办学条件 |
持续改善 |
持续改善 |
6 |
6 |
|
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥90% |
93.55% |
5 |
5 |
|
|
社会公众满意度 |
≥90% |
93.55% |
5 |
5 |
|
|
总分 |
100 |
92.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： |
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2021年度部门整体支出绩效评价报告
常德职业技术学院附属第一医院
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、负责向人民群众提供医疗和预防、保健服务，负责开展健康教育和医学心理咨询，承担医疗急救任务。
2、负责承担常德职业技术学院和其他院校临床医疗专业及医药、医技、护理等专业大学本科、专科学生的临床教学和实习任务。
3、负责承担武陵区公共卫生服务有关职责，并参与武陵区突发公共卫生事件的处理。
4、负责承担有关高、中级卫生技术人员的进修培训。
5、完成市委、市政府和常德职业技术学院交办的其他工作任务。
（二）机构设置
根据市编委办核定，本单位内设科室38个，分别是：办公室、人事科（监察室与其合署办公)、医务科、护理部、科技教育科、医院感染及传染病管理科、医保科、门诊部、设备科、信息资源管理科、财务科、后勤保卫科及临床医技等专业科室25个。
（三）财务及人员情况
2021年一般公共预算支出为4,072.44万元,2021年本单位年末在职人数395人。
（四）绩效目标
保障职工基本工资福利，保证单位正常运转，稳定医疗队伍。
二、一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算支出为4,072.44万元。
（一）基本支出情况
2021年基本支出为4,072.44万元。
（二）项目支出情况
无
三、单位整体支出绩效情况
2021年一般公共预算支出为4,072.44万元，已全部使用到位。
四、其他需要说明的情况
2021年本单位整体支出不包括使用单位自有资金而发生的支出，仅指使用财政拨付的一般公共预算4,072.44万元而发生的支出。
