目 录
第一部分：2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2022年单位预算公开表
第一部分：2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责向人民群众提供医疗和预防、保健服务，负责开展健康教育和医学心理咨询，承担医疗急救任务。
2、负责承担常德职业技术学院和其他院校临床医疗专业及医药、医技、护理等专业大学本科、专科学生的临床教学和实习任务。
3、负责承担武陵区公共卫生服务有关职责，并参与武陵区突发公共卫生事件的处理。
4、负责承担有关高、中级卫生技术人员的进修培训。
5、完成市委、市政府和常德职业技术学院交办的其他工作任务。
（二）机构设置
根据市编委办核定，常德职业技术学院附属第一医院内设科室38个，所属事业单位0个，全部纳入2022年单位预算编制范围。
内设科室分别是办公室、人事科（监察室与其合署办公)、医务科、护理部、科技教育科、医院感染及传染病管理科、医保科、门诊部、设备科、信息资源管理科、财务科、后勤保卫科及临床医技等专业科室25个。
所属事业单位为无。
二、部门预算单位构成
我单位为二级预算单位，因此，纳入2022年单位预算编制范围的为我单位本级。
三、单位收支总体情况
2022年单位预算即常德职业技术学院附属第一医院本级预算。收入包括经费拨款和财政专户管理资金收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德职业技术学院附属第一医院归口管理使用的定额补助专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2022年常德职业技术学院附属第一医院没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2022年年初收入预算数13998.15万元，其中，一般公共预算拨款498.15万元（经费拨款498.15万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；财政专户管理资金收入13500万元。2022年收入预算较上年增加900万元，增长6.87%，主要是财政专户管理资金收入增加1000万元，主要原因是医院加大投入改善服务质量，预计医疗收入有所增加。
（二）支出预算。2022年年初支出预算数13998.15万元，其中，基本支出7483.55万元，项目支出6514.6万元。主要包括社会保障和就业支出632.37万元，卫生健康支出12734.54万元，住房保障支出631.24万元。2022年支出预算较上年增加900万元，增长6.87%，主要是公用经费增加465.5万元，主要原因是随着预计医疗收入增加，药品耗材支出也预计对应有所增加。
四、一般公共预算拨款收支情况
2022年一般公共预算拨款收入498.15万元，支出包括：卫生健康支出498.15万元，占100%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加0万元，增长0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：常德职业技术学院附属第一医院2022年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。
（二）项目支出：常德职业技术学院附属第一医院2022年一般公共预算项目支出年初预算数为498.15万元，其中事业运行经费498.15万元，主要用于人员经费方面；事业发展专项（一级项目名称）0万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
常德职业技术学院附属第一医院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2022年常德职业技术学院附属第一医院运行经费预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。我单位无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算情况。2022年常德职业技术学院附属第一医院“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%。
（三）一般性支出情况。2022年常德职业技术学院附属第一医院会议费预算0万元，人数约0人次；培训费预算0万元，人数约0人次。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况。2022年常德职业技术学院附属第一医院政府采购预算总额1002.78万元，其中：货物采购预算844.88万元、工程类采购预算157.9万元、服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，常德职业技术学院附属第一医院共有车辆5台，其中：公务车辆5台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备9台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为13998.15万元，其中，基本支出7483.55万元，项目支出6514.6万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年单位预算公开表
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。
