2023年度常德职业技术学院附属第一医院整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

常德职业技术学院附属第一医院承担武陵区居民公共卫生和医疗保健职责，承担常德职业技术学院临床医疗教学及实习实训任务。

（二）机构设置、人员构成

常德职业技术学院附属第一医院是一家集医疗、保健、教学、科研为一体的公办二级甲等综合性教学医院。2023年本单位年末在职人数408人。

（三）财务情况

2023年由财政拨付的一般公共预算4276.60万元，由财政拨付的其他资金50.7万元，共计4327.30万元。

（四）绩效目标

保障职工基本工资福利，保证单位正常运转，稳定医疗队伍。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出164.07万元。其中，建国初期退休待遇及离休人员待遇13.16万元，三等功奖金2.10万元,新冠救治费用17.07万元，医务人员临时性工作补助131.74万元。

（二）项目支出情况

2023年一般公共预算项目支出4112.53万元。其中，“综合医院”498.15万元，“其他公立医院支出”66.94万元，“其他公共卫生支出”2086.21万元，“重大公共卫生服务”51.23万元，“高等职业教育”300万元，“其他教育费附加安排的支出”1110万元，。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年由财政拨付的一般公共预算4276.60万元，由财政拨付的其他资金50.7万元，共计4327.30万元，已全部使用到位。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

2023年本单位整体支出不包括使用单位自有资金而发生的支出，仅指使用财政拨付的一般公共预算4276.60万元（财决Z08表合计数）和财政拨付的其他资金50.7万元（财政专户单位科目明细账2023年累计数）而发生的支出，共计4327.30万元。

报告需要以下附件：

部门整体支出绩效自评表