2023 年度常德职业技术学院部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

常德职业技术学院是一所以医药卫生和工科专业为主,农林、经管等专业共同发展的全日制国有公办普通高等专科学校。主要面向医药卫生、装备制造、建筑、农林、IT、商贸、经济管理等行业，培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。

（二）机构和人员情况

根据市编委办核定，常德职业技术学院内设科室26个，所属事业单位1个。内设科室分别是党政办公室、工会、学生处、团委、后勤保卫处、宣传统战部、组织人事处、纪检监察室、教务处、科技处、计划财务处、资产管理处、发展规划处、招生就业处等行政处室；护理系、药学系、医学系、机电工程系、土建系、农业与经济系、国际教育部、公共课部、思政课部、继续教育学院、现代技术教育中心、图书馆等教学教辅机构。所属事业单位是常德职业技术学院附属第一医院（常德市第三人民医院）。

常德职业技术学院本级2023年在职教职工776人，博士、硕士学位教师470人，高级职称245人，全日制在校生15678人。常德职业技术学院附属第一医院（常德市第三人民医院）2023年在职人数408人。

（三）财务情况

常德职业技术学院本级2023年收入总额31833.44万元，其中财政拨款收入23091.79万元，事业收入6852.29万元，其他收入1889.37万元。2023年支出总额31833.44万元，其中基本支出27289.65万元，项目支出4543.8万元。

常德职业技术学院附属第一医院（第三人民医院）2023年由财政拨付的一般公共预算4276.60万元，由财政拨付的其他资金50.7万元，共计4327.30万元。

（四）绩效目标

主动服务地方经济社会发展，坚持“育人为本、崇实重用”的办学理念，恪守“励志、笃学、厚德、创新”的校训，坚持“产教融合、校企合作”的办学模式，以“服务产业、引领产业、提升产业”的整体思路加强专业建设，不断提高人才培养质量，为社会输送各类高技能人才，为地方经济建设提供强有力的人才支撑。

二、一般公共预算支出情况

2023年度一般公共预算支出27368.39万元。

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出19470.38万元，其中常德职业技术学院本级19306.31万元，常德职业技术学院附属第一医院（第三人民医院）164.07万元。

(二) 项目支出情况

2023年度一般公共预算项目支出7898.01万元，其中常德职业技术学院本级3785.48万元，常德职业技术学院附属第一医院（第三人民医院）4112.53万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

学院以培养适应社会发展需求的高素质技术技能型专门人才为目标，加强日常教学管理工作，注重内涵建设。常德职业技术学院本级2023年实现非税收入6852.29万元，成本发生规范合理；完成在校学生的教学和实习实训任务，完成校企合作办学项目11个，教研工作考核合格率100%，实习单位落实率100%；完成招生计划5885人，开展学生活动30次；完成4474名毕业生的就业指导工作，学生毕业率98%，学生就业率89.25%，专业对口安置率86.86%；组织社会培训13205人，其中新型职业农民培训1335人，农业实用技术培训2525人，新型学徒制培训3079人，社会培训合格率达到100%；完成780名教师的培训工作，党建工作考核达标率100%；完成97项市级以上和院级课题的立项，已结题的立项课题验收通过率达到95%，发表论文334篇；完成大型修缮项目6个，未发生重大安全事故，校园环境逐步改善，服务对象满意度达到95%。

常德职业技术学院附属第一医院（第三人民医院）2023年由财政拨付的一般公共预算4276.60万元，由财政拨付的其他资金50.7万元，共计4327.30万元，为保障职工基本工资福利、保证单位正常运转、稳定医疗队伍提供经费支持。

七、存在的问题及原因分析

常德职业技术学院2023年实现非税收入6852.29万元，偏离目标值较大。原因是会计核算采用以支定收方式，财政资金跨年度未用完将予以上缴国库，因此2023年度加大了财政支出比例，降低了学费支出。

八、下一步改进措施

深化预算管理，探索实施项目库管理，推动预算绩效管理全覆盖；加强专业建设，改善办学条件，培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。部门整体支出绩效自评在学院官网进行公开公示，接受广大师生和社会的监督。

十、其他需要说明的情况

常德职业技术学院附属第一医院（第三人民医院）2023年整体支出不包括使用单位自有资金而发生的支出，仅指使用财政拨付的一般公共预算4276.60万元（财决Z08表合计数）和财政拨付的其他资金50.7万元（财政专户单位科目明细账2023年累计数）而发生的支出，共计4327.30万元。

报告需要以下附件：

1． 部门整体支出绩效评价基础数据表

2． 部门整体支出绩效自评表

3． 项目支出绩效自评表（ 一个一级项目支出一张表）