年度预算申请 （万元）

资金总额：16264.66

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款：7573.24

其中： 基本支出：10219.31

政府性基金拨款：

项目支出：6045.35

纳入专户管理的非税收入拨款：8691.42

其他资金：

部门职能职责概述

常德职业技术学院是一所以医药卫生和工科专业为主,农林、经管文等专业共同发展的全日制国有公办普通高等学校。主要面向医药卫生、装备制造、建筑、农林、IT、商贸、经济管理等行业，培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。

整体绩效目标

目标1：完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作；

目标2：完成设备采购、大型修缮和基本建设任务，年度内基建及设备采购达3050万元；

目标3：完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作，年度实现招生3800人，对3395名毕业生进行就业指导，毕业生合格率达100%；

目标4：实现校园环境质量提升、专业建设水平提升、管理水平提升；

目标5：建成综合治理先进单位和市级文明单位，努力建成绩效考核良好单位；

目标6：接受和完成各类社会培训工作；

目标7：师生整体满意度达到95%。

部门整体支出年度绩效指标

产出指标

数量指标：年度内完成在校10200名学生的教学和实训任务、3600名实习学生的实习安排和指导、3395名毕业生的就业指导、招生计划3800名、社会培训1500人次，完成基建及设备采购投入达3050万元。

质量指标：通过组织教学，学生成绩合格率在95%以上，为社会输送合格毕业生3395名，实习学生岗位安排率100%。

时效指标：2017年全年度

成本指标：基本支出10219.31万元，项目支出6045.35万元，学院为了保证正常运转，在机构增加的情况下尽可能的压减项目支出和三公经费开支，三公经费不高于去年的支出数额。

效益指标

经济效益指标：年度预计非税收入8691.42万元。

社会效益指标：培养合格的大中专毕业生，培训地方经济建设和管理人才，服务地方经济发展。

生态效益目标：搞好校园美化、绿化、亮化，实现校园环境质量提升。

可持续影响指标：不断加强学院内涵建设和基础设施建设，建设一流职院。

社会满意度：实习单位满意度95%以上，社会培训满意度90%以上，职工满意度95%以上，学生满意度在95%以上。

财政部门审核意见

（盖章）

年 月 日