常德职业技术学院2018年决算公开
目 录
第一部分 学院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2018年度收入决算情况说明
三、关于2018年度支出决算情况说明
四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于单位2018年度“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费支出决算具体情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况(无)
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明
1.部门绩效总目标完成情况
2.部门绩效年度目标
3.部门绩效目标完成情况
十、名词解释
第一部分 学院概况
一、主要职能
培养大专、中专学历人才，促进常德社会经济发展。负责大专、中专学历教育；培养医药卫生、装备制造、建筑、农林、IT、商贸、经济管理等行业高素质技术技能型专门人才。从事相关的科学研究、附属产业开发及社会服务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，学院部门决算只包括学院本级。下设党政办公室、组织宣传部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、保卫处、科技处、计划财务处、资产基建处、后勤管理处、发展规划处、招生处等行政职能处室和团委、工会、图书馆、现代教育技术中心、教育学院、培训部、公共课部、思政课部、国际教育部等教辅机构。设有护理系、药学系、医学系、机电工程系、土建系、农业与经济系及两所附属医院。本部门决算不含附属医院。
第二部分 2018年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年部门决算编报范围包括学院的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括一般公共预算拨款和纳入专户管理的非税收入；支出主要是保障学院教学教研和学生管理等工作的正常开展。收入23041.68万元（政府性基金拨款收入0元），较上年减少5%，支出20653.99万元，较上年减少10.61%。收支相抵结余2387.69万元。
二、关于2018年度收入决算情况说明
2018年，共完成收入23041.68万元，比预算增加21%；比上年减少5%。其中：①财政补助收入15697.8万元，比上年减少2%,其中市本级12879万元,其中人头及运转经费9477万元、市教育费费附加专项用于校园提质改造经费3402万元；②教育事业收入7172 万元，比上年减少12 %;③其它收入171.44万元。收入构成增加原因分析：
1.财政补助收入较上年减少330万元，减少2%，主要是因为2017年度综治工作考核奖励经费当年到账379.2万元。
2.教育事业收入较上年减少933万元,减少12%，主要是该项收入指标采取以支定收原则核算，2018年度支出项目的减少导致该项收入指标减少。
三、关于2018年度支出决算情况说明
2018年实现支出20654万元，比预算增加9% ；比上年减少11%。支出构成及分析：
1．人员经费支出 12932.64万元，较上年增加4%。其中：工资福利支出7638.67万元,较上年增加19.84万元，主要是基本工资增加238万元，津补贴减少286万元，社会保障缴费增加110万元，其他工资福利支出减少43.81万元;对个人和家庭补助支出5293.97万元，比上年增加9%。
2．公用经费(商品和服务)支出4602.1万元，较上年减少6%。其中：办公费120.23万元，减幅5%;印刷费261.18万元，减幅6%;水电费333.72万元，减幅36%;物业管理费（含保安服务费与卫生保洁费）212.93万元，增幅17%;差旅费258.61万元，增幅28%;维修费581.42万元，减幅19%;工会经费237.46万元，增幅27%;交通费用185.8万元，与上年度基本持平。
3. 基建和设备支出3119.27万元，较上年减少44%。其中设备支出1665.36万元，较上年增加5%；基本建设支出 1453.91万元，较上年减少64%，2018年度基本建设主要用于学院一期工程改造工程款。
四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入15697.82万元，较上年减少2.06%，财政拨款支出14009.99万元，较上年减少1.27%。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款支出14009.99万元，较上年减少1.27%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出14009.99万元，其中，工资福利支出8315.94万元，占59.36%，商品和服务支出1381.71万元，占9.86%，对个人和家庭补助支出2990.53万元，占21.34%，其他资本性支出1321.81万元，占9.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。财政拨款支出决算14009.99万元，较预算数9139.25万元，增加53.29%，增加的主要原因为一是财政工资及年终绩效考核奖等人头经费按政策增资，财政拨款数增加；二是市教育费附加用于校园提质改造资金拨款增加。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出14009.99万元，其中人员经费11306.47万元，占80.7%，日常公用经费支出2703.52万元，占19.3%。
七、关于单位2018年度“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出64.98万元，其中公务接待37.81万元，接待批次232次，接待人数5094人；公务用车27.17万元，无公务用车购置费，与预算数持平。
（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。 本年因公出国（境）出国出境团组数2个，出国出境人数6人次，本年无公务用车购置支出，公务用车购置数为0，公务用车支出全部为运行维护方面的支出，年末车辆保有量一台。与公务接待支出相关的公务接待232批，5094人次。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况(无)
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费(商品和服务支出)支出4602.10万元，比上年减少了302.98万元，减少了6.18%。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出（含学院内部采购）总额3322.24万元，其中：政府采购货物支出1573.45万元、政府采购工程支出1545.81万元、政府采购服务支出202.98万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门有车辆1台。学院自2005年进行了公车改革，教职工上下班及市外交通费采取租用社会车辆，市内公务用车享受一定的车费补助。为方便机要和特殊情况用车，2017年报市财政局批准，采购了一台小车。
（四）预算绩效情况的说明。
1.部门绩效总目标完成情况。
①完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作
②完成设备采购、大型修缮和基本建设任务
③完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作
④实现校园环境质量提升、专业建设水平提升、管理水平提升。
⑤建成综合治理先进单位和市级文明单位。
⑥完成了各类社会培训
2.部门绩效年度目标。
数量指标：2018年完成1万余名在校学生的教学和实训任务，3500多名实习学生的实习安排和指导，3000多名毕业生的就业指导，招生计划3500名，社会培训近9000人次，完成基建及设备采购近3200万元。
质量指标：通过组织教学，学生成绩合格率在88%以上，为社会输送合格毕业生3300多名，实习学生岗位安排率100%
时效指标：2018年全年度。
成本指标：在保人员经费和基本运转的前提下，利用资金结余以及争取上级财政支持，推进了学院提质改造，确保了收支平衡。
经济效益指标：完成年度非税收入收缴任务。
社会效益指标：培养合格的大中专毕业生，培训地方经济建设和管理人才，服务地方经济建设。
生态效益目标：搞好校园美化亮化绿化，打造桃花景观。
可持续影响指标：不断完善学院内涵建设和基础设施建设，创造一流职业技术学院。
社会满意度：实习单位满意度95%以上，社会培训满意度90%以上，教职工满意度95%以上。
3.部门绩效目标完成情况
学院以培养适应社会发展需求的高素质技术技能型专门人才为目标，加强日常教学管理工作，注重内涵建设。在2018年度完成在校生的教学和实习实训任务及毕业生的就业指导工作，实习学生岗位安排率100%。完成招生计划3500多名，社会培训近9000人次，完成各项科研和项目建设工作。实习单位满意度95%以上，社会培训满意度98%以上，教职工满意度95%以上。校园环境得到大幅度改善，获得了市级文明校园称号，社会声誉有了显著提升。基本完成了2018年度绩效目标。
十、名词解释
一、“三公”经费：是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
二、机关（单位）运行经费：是一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年决算公开表
2019年8月9日
