第一部分 学院概况

一、主要职能

培养大专、中专学历人才，促进常德社会经济发展。负责大专、中专学历教育；培养医药卫生、装备制造、建筑、农林、IT、商贸、经济管理等行业高素质技术技能型专门人才。从事相关的科学研究、附属产业开发及社会服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，学院部门决算只包括学院本级。下设党政办公室、组织宣传部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、保卫处、科技处、计划财务处、资产基建处、后勤管理处、发展规划处、招生处等行政职能处室和团委、工会、图书馆、现代教育技术中心、教育学院、培训部、公共课部、思政课部、国际教育部等教辅机构。设有护理系、药学系、医学系、机电工程系、土建系、农业与经济系，和一家司法鉴定中心以及两所附属医院。本部门决算不含两所附属医院和司法鉴定中心。

第二部分 2017年度部门决算表（公开表格附后）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年部门决算编报范围包括学院的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算拨款和纳入专户管理的非税收入，又包括上级补助收入等；支出主要是保障学院教学教研和学生管理等工作的正常开展。收入24181.15万元（政府性基金拨款收入0元），较上年增加53.08%，支出23105.8万元，较上年增加30.15%。收支结余1075.35万元，年末结余3229.81万元。

二、关于2017年度收入决算情况说明

收入决算数24181.15万元，其中，财政拨款收入16028.30万元，占66.28%，事业收入8152.85万元，占33.72%，年末结余3229.81万元，较上年增加71.95%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

支出决算数23105.8万元，其中人员经费12488.10万元，日常公用经费支出10509.83万元，对附属单位补助支出107.88万元。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入16028.3万元，较上年增加65.96%，财政拨款支出14190.28万元，较上年增加23.58%。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款支出14190.28万元，较上年增加23.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出14190.28万元，其中，工资福利支出6195.57万元，占43.66%，商品和服务支出907.33万元，占6.39%，对个人和家庭补助支出4096.86万元，占28.87%，其他资本性支出2990.54万元，占21.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。财政拨款支出决算14190.28万元，较预算数10928.8万元，增加29.85%，增加的主要原因为一是财政工资及年终绩效考核奖等人头经费按政策增资，财政拨款数增加；二是市教育费附加用于校园提质改造资金拨款增加。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出14190.28万元，其中人员经费10292.42万元，占72.53%，日常公用经费支出3897.86万元，占27.47%。

七、关于单位2017年度“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出17.41万元，其中公务接待7.50万元，公务用车9.91万元，与预算数持平。较上年一般公共预算财政拨款支出减少6.91万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。2017年“三公经费”总额 191.72 万元，较上年减少6.64%。其中一般公共预算财政拨款支出17.41万元，纳入专户管理的非税收入拨款支出174.31万元。公务接待费 33.44 万元，较上年减少16.53 %；交通费156.19 万元，较上年增加3.46%；出国出境费2.08万元，较上年减少84.49 %。交通费增加的主要原因:一是学生人数增加，校外实习实训交通费增加；二科研、培训以及社会服务等交通费增加；三是我院为定点扶贫的牵头单位，新增加了扶贫交通费。公务接待批次20次，人数600人。

八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况(无)

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费(商品和服务支出)支出4905.08万元，比上年增加702.4万元，增长16.71%。主要原因是：学院提质改造后，水电扩容以及用电设备增加导致水电费增加；后勤服务质量提升，采取向社会购买保安及卫生保洁服务，物业费增加；学院设施设备逐步老化，维修及劳务费增加；按照上级政策提高了工会经费的提取比例，等等。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出（含学院内部采购）总额5817.74万元，其中：政府采购货物支出1587.83万元、政府采购工程支出4048.81万元、政府采购服务支出181.5万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门有车辆1台。学院自2005年进行了公车改革，教职工上下班及市外交通费采取租用社会车辆，市内公务用车享受一定的车费补助。为方便机要和特殊情况用车，2017年报市财政局批准，采购了一台小车。

（四）预算绩效情况的说明。

1.部门绩效总目标完成情况。

(1)完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作

(2)完成设备采购、大型修缮和基本建设任务

(3)完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作

(4)实现校园环境质量提升、专业建设水平提升、管理水平提升。

(5)建成综合治理先进单位和市级文明单位。

(6)完成了各类社会培训

2.部门绩效年度目标。

数量指标：2017年完成1万余名在校学生的教学和实训任务，3500多名实习学生的实习安排和指导，3000多名毕业生的就业指导，招生计划3500名，社会培训近9000人次，完成基建及设备采购近6000万元。

质量指标：通过组织教学，学生成绩合格率在88%以上，为社会输送合格毕业生3300多名，实习学生岗位安排率100%

时效指标：2017年全年度。

成本指标：在保人员经费和基本运转的前提下，利用资金结余以及争取上级财政支持，推进了学院提质改造，确保了收支平衡。

经济效益指标：完成年度非税收入收缴任务。

社会效益指标：培养合格的大中专毕业生，培训地方经济建设和管理人才，服务地方经济建设。

生态效益目标：搞好校园美化亮化绿化，打造桃花景观。

可持续影响指标：不断完善学院内涵建设和基础设施建设，创造一流职业技术学院。

社会满意度：实习单位满意度95%以上，社会培训满意度90%以上，教职工满意度95%以上。

3.部门绩效目标完成情况

学院以培养适应社会发展需求的高素质技术技能型专门人才为目标，加强日常教学管理工作，注重内涵建设。在2017年度完成在校生的教学和实习实训任务及毕业生的就业指导工作，实习学生岗位安排率100%。完成招生计划3500多名，社会培训近9000人次，完成各项科研和项目建设工作。实习单位满意度95%以上，社会培训满意度98%以上，教职工满意度95%以上。校园环境得到大幅度改善，获得了市级文明校园称号，社会声誉有了显著提升。基本完成了2017年度绩效目标。