一、部门职能职责

培养大专、中专学历人才，促进常德社会经济发展。负责大专、中专学历教育；培养高、中级理、文、农、工、医、经、管等实用型专业人才。从事相关的科学研究、附属产业开发及社会服务。

二、机构设置情况

从预算单位构成来看，常德职业技术学院部门预算只包括学院本级预算，下设党政办公室、组织宣传部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、保卫处、科研处、计划财务处、资产基建处、发展规划处、招生处、团委、工会、现代技术教育中心、图书馆等管理机构和教辅单位。设有护理系、药学系、医学系、机电工程系、土建系、农业系、国际教育部、公共课部、思政课部、培训部等系部，和一所教育学院、一家司法鉴定中心、两所附属医院。本部门预算不含两所附属医院和司法鉴定中心。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括学院的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算拨款和纳入专户管理的非税收入，又包括上级补助收入等；支出主要是保障学院教学教研和学生管理等工作的正常开支。

（一）收入预算，2017年年初预算数16264.66万元，其中，经费拨款6873.8万元，纳入预算管理的非税收入拨款131.2万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款8581.42万元，上级补助收入678.24万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数16264.66万元，全部用于教育支出16264.66万元。

三、一般公共预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入的支出

2017年公共预算财政拨款收入6873.8万元，纳入预算管理的非税收入拨款131.2万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款8581.42万元，上级补助收入678.24万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德职业技术学院2017年一般公共预算基本支出6873.8万元。其中：人员经费6873.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。2017年纳入专户管理的非税收入基本支出3345.51万元。其中：公用经费3345.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。

（二）项目支出：2017年年初预算数为6045.35万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。全部用于其他资本性支出6045.35万元，主要用于学校教学教研、学生活动和管理和学院资本性支出等方面。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2017年学院运行经费纳入经费拨款预算89.6万元，较2016年预算增13.36万元。增长17.52%。运行经费纳入专户管理的非税收入预算3345.51万元，较2016年预算增加872.47万元,增加35.27%,原因是：根据预算编制的要求，学生实习实训经费调入学院运行经费，已不再作项目支出。

（二）“三公”经费预算情况。学院2017年“三公”经费预算数为317万元，其中：因公出国（境）费22.5万元，公车运行费用187.5万元，公务接待107万元。2017年“三公”费预算较2016年无变化。

附件:2017年预算公开.xls