一、部门职能职责

培养大专、中专学历人才，促进常德社会经济发展。负责大专、中专学历教育；培养医药卫生、装备制造、建筑、农林、IT、商贸、经济管理等行业高素质技术技能型专门人才。从事相关的科学研究、附属产业开发及社会服务。

二、机构设置情况

从预算单位构成来看，常德职业技术学院部门预算只包括学院本级预算，下设党政办公室、组织宣传部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、保卫处、科技处、计划财务处、资产基建处、后勤管理处、发展规划处、招生处等行政职能处室和团委、工会、图书馆、现代教育技术中心、教育学院、培训部、公共课部、思政课部、国际教育部等教辅机构。设有护理系、药学系、医学系、机电工程系、土建系、农业与经济系，和一家司法鉴定中心以及两所附属医院。本部门预算不含两所附属医院和司法鉴定中心。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2016年度收入15796.44万元，支出17752.84万元，收支结余-1956.4万元，年末结余1878.31万元。

（二）收入决算。2016年度收入决算数15796.44万元，其中，公共预算财政拨款9658.01万元，纳财政专户拨款6138.43万元。

（三）支出决算。2016年度支出决算数17752.84万元。其中公共预算财政拨款支出11483.03万元，纳入专户管理的非税收入拨款支出6269.81万元。

1.公共预算财政拨款基本支出11483.03万元，其中，人员经费9025.71万元（工资福利支出4763.79万元，对个人和家庭补助支出4261.92万元），公用经费2457.32万元（商品和服务支出1992.88万元，其他资本性支出464.44万元）；纳入专户管理的非税收入拨款基本支出6269.81万元，其中，人员经费1850.43万元（工资福利支出1116.84万元，对个人和家庭补助支出733.59万元），公用经费4419.38万元（商品和服务支出2209.8万元，其他资本性支出2209.58万元）。

2.无公共预算财政拨款项目支出。

（四）年度“三公经费”决算情况。2016年度“三公经费”支出204.45万元，其中公共预算财政拨款支出24.32万元，纳入专户管理的非税收入拨款支出180.13万元，比上年159.37万元，增加28.29%，增加主要原因:一是学生人数增加，校外实习实训交通费增加；二是教职工上下班交通费增加；三是我院为定点扶贫的牵头单位，新增加了扶贫交通费；四是因学院教职工食堂改建，教职工工作用餐以自制公函接待费形式报销，接待费有所增加;五是招收留学生，增加了因公出国费用。

（五）年度学院运行经费决算情况。2016年度运行经费4202.68万元，其中公共预算财政拨款1992.88万元，纳入专户管理的非税收入拨款2209.8万元，全部用于公用经费。

常德职业技术学院

2017年8月18日

附件：常德职院2016年决算公开.xls