一、部门职能职责

　　培养大专、中专学历人才，促进常德社会经济发展。负责大专、中专学历教育；培养高、中级理、文、农、工、医、经、管等实用型专业人才。从事相关的科学研究、附属产业开发及社会服务。

　　二、机构设置情况

　　从预算单位构成来看，常德职业技术学院部门预算只包括学院本级预算，下设党政办公室、组织宣传部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、保卫处、科技处、计划财务处、资产基建处、发展规划处、招生处、团委、工会、现代技术教育中心、图书馆等管理机构和教辅单位。设有护理系、药学系、医学系、机电工程系、土建系、农业与经济系、国际教育部、公共课部、思政课部、培训部等系部，和一所教育学院、一家司法鉴定中心、两所附属医院。本部门预算不含两所附属医院和司法鉴定中心。

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算编报范围包括学院的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款（补助）、上级补助收入；支出主要是保障学院教学教研和学生管理等工作的正常开支。

　　(一)收入预算，2018年年初预算数16955.27万元，其中，经费拨款8575.25万元，纳入预算管理的非税收入拨款262.67万元，财政专户管理的非税收入拨款7553.35万元、上级补助收入564 万元。

　     (二)支出预算，2018年年初预算数16955.27万元，全部用于教育支出。

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　(一)基本支出： 常德职业技术学院2018年一般公共预算基本支出8575.25万元，全部用于人员经费，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；纳入专户管理的非税收入基本支出3574.56万元，其中：公用经费1054.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。

　 （二）项目支出：常德职业技术学院2018年一般公共预算项目支出4805.46万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。主要用于学校教学教研、学生活动和管理和学院资本性支出等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　 （一）“三公”经费预算情况。2018年常德职业技术学院“三公”经费预算317万元，其中：因公出国（境）费22.5万元，公车运行费用187.5万元，公务接待107万元。2018年“三公”费预算较2017年无变化。

　 （二）机关运行经费。2018年常德职业技术学院运行经费财政拨款预算111.46万元，较2017年预算增加21.86万元，增长24.4%；运行经费纳入专户管理的非税收入预算3574.56万元，较2017年预算增加229.05万元,增加6.85%。