一、在中心主任直接领导下负责全院所有办公用品、家具、卫生材料、设备及零配件等的具体采购，负责实施招标行为。
    二、根据各科室的需要，制定各类物品的年度、季度、月份和临时采购计划，报请领导审批后及时采购。
    三、计划采购，计划用款，注意采购质量，厉行勤俭节约。
    四、做好物质采购用款申请、报销公作，严格执行财经制度，履行验收人入库收续，作到物、钱、凭证三对口，一次借款，一次清帐。
    五、业务洽谈一律在办公室进行。严格执行国家政策和医院廉政建设有关规定。
    六、购物应采取定点原则，购物单位的确定要经招标领导小组审批，采购人员不得擅自增加单位，特殊情况事后应向中心主任报告。
    七、参加物品入库验收工作。采购医疗器械实行进货检查验收制度，与设备科共同查验供货商的生产或者经营资质、产品批准证明文件、医疗器械合格证明和包装标志、标识，并建立采购、验收记录，证件档案交由设备科存档。