一、部门 (单位) 基本情况

（一）职能职责

常德职业技术学院是湖南省人民政府举办，常德市人民政府主管、湖南省教育厅业务管理的一所综合型高等职业院校，2003年4月经湖南省人民政府批准，由原常德农业学校、常德卫生学校和常德机电工程学校合并组建而成。2022年成功入选湖南省楚怡高水平高职学校和专业群（简称“双高计划”）建设单位。开办高职专业30个，是一所集农林牧渔、医药卫生、机械制造等专业大类为主的综合型职业院校。

（二）机构设置、人员构成

学院设有护理系、医学系、药学系、农业与经济系、机电与信息工程系、土建系、国际教育部、基础医学部、公共课部、马克思主义学院、继续教育学院、图书馆、现代教育技术中心等教学教辅机构；党政办公室、工会、学生处、团委、后勤保卫处、宣传统战部、纪检监察室、组织人事处、教务处、科技处、计划财务处、资产管理处、发展规划处、招生就业处等行政处室；所属事业单位是常德职业技术学院附属第一医院（第三人民医院）。

学院现有在职教职工793，专任教师593人，高级职称286人，其中正高职称教师45人，博士、硕士学位教师407人。全日制高职在校生15356人。

（三）财务情况

学院占地1070亩，建筑面积36.56万平方米，2022年固定资产总值7.14亿元，教学科研仪器设备总值1.48亿元，馆藏纸质图书90.6万册。

常德职业技术学院本级2022年收入总额33156.52万元，其中财政拨款收入21811.06万元，事业收入9451.53万元，其他收入1893.93万元。2022年支出总额33156.52万元，其中基本支出26813.96万元，项目支出6342.56万元。

常德职业技术学院附属第一医院（第三人民医院）2022年收入3412万元，其中财政拨款收入3403.84万元，其他收入8.16万元。2022年支出3412万元，其中基本支出26.62万元，项目支出3385.38万元。

（四）绩效目标

主动服务地方经济社会发展，坚持“育人为本、崇实重用”的办学理念，恪守“励志、笃学、厚德、创新”的校训，坚持“产教融合、校企合作”的办学模式，以“服务产业、引领产业、提升产业”的整体思路加强专业建设，不断提高人才培养质量，为社会输送各类高技能人才，为地方经济建设提供强有力的人才支撑。

二、一般公共预算支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出25214.9万元。

( 一 ) 基本支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出17965.27万元，其中：人员经费16784.82万元，公用经费1180.45万元。

(二) 项目支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款项目支出7249.63万元，其中常德职业技术学院3864.25万元，常德职业技术学院附属第一医院（第三人民医院）3385.38万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

学院以培养适应社会发展需求的高素质技术技能型专门人才为目标，加强日常教学管理工作，注重内涵建设。

常德职业技术学院本级2022年支出总额33156.52万元，成本发生规范合理，为学院提供了经费保障；完成15356名在校学生的教学和实习实训任务，教研工作考核合格率100%，实习单位落实率100%，学生毕业率99%；完成4836名毕业生的就业指导工作，学生就业率90.85%，专业对口安置率70%；完成招生计划5963人，组织社会培训18654人，培训高技能人才4452人，培训新型职业农民640人，培训农业实用技术625人；完成市级以上和院级课题立项86项，发表论文329篇，党建工作考核达标率100%；校园环境质量逐步提升，未发生重大安全事故，师生满意度95%。

常德职业技术学院附属第一医院（第三人民医院）2022年支出3412万元，为保障职工基本工资福利、保证单位正常运转、稳定医疗队伍提供经费保障。

七、存在的问题及原因分析

（一）课题立项数量未达标

2022年课题立项数86项，低于目标值91项。原因是教育教学改革研究项目，学院拟立项7项，该项目于2022年11月申报，受疫情影响，立项批复于2023年5月下发。

（二）市级以上及院级立项课题验收通过率偏低

2022年课题验收通过率30.23%，低于目标值75%。原因是立项课题的结题时间一般要一年以上，当年立项的课题当年一般无法验收，以前年度立项的课题，结题进度缓慢。

（三）新型学徒制、农业实用技术培训人数未达标

2022年新型学徒制培训人数0，农业实用技术培训人数825，低于目标值。原因是受疫情影响，培训规模缩小。

八、下一步改进措施

深化预算管理，探索实施项目库管理，推动预算绩效管理全覆盖；督促加快立项课题的结题进度，加大社会培训规模；加强专业建设，改善办学条件，促进学生健康成长，培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（二）部门整体支出绩效自评将在学校官网上进行公开公示，接受广大师生和社会的监督。

十、其他需要说明的情况

常德职业技术学院附属第一医院（第三人民医院）整体支出不包括使用单位自有资金而发生的支出，仅指使用财政拨付的一般公共预算3403.84万元（财决Z08表合计数）和财政拨付的其他资金8.16万元（财决Z02表“2050399其他职业教育支出”数值）而发生的支出，共计3412万元。