2021年度常德职业技术学院

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

常德职业技术学院是一所以医药卫生和工科专业为主,农林、经管等专业共同发展的全日制国有公办普通高等专科学校 。 主要面向医药卫生、装备制造、建筑、农林、IT、商贸、经济管理等行业，培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。

（二）机构设置、人员构成

学院设有护理系、医学系、药学系、农业与经济系、机电与信息工程系、土建系、国际教育部、基础医学部、公共课部、马克思主义学院、继续教育学院、图书馆、现代教育技术中心等教学教辅机构；内设行政处室有党政办公室、组织宣传部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、保卫处、科技处、计划财务处、资产基建处、后勤处、发展规划处、招生处、团委、工会；有1家司法鉴定中心、1家附属医院。学院现有在职教职工1160（其中学院761人，附属第一医院399人），专任教师593人，高级职称286人，其中正高职称教师41人，博士、硕士学位教师407人。全日制高职在校生14517人。

（三）财务情况

2021年收入总额28704.33万元，其中财政拨款收入20078.63万元，事业收入7543.29万元，其他收入1082.41万元。

2021年支出总额30586.26万元，其中基本支出24527.31万元（包括人员经费17609.24万，公用经费6918.07万），项目支出5938.8万元（其中基本建设类项目2697.86万元），对附属单位补助支出120.15万元。（常德职业技术学院会计核算采用以支定收，部分收入无法入账，且2020年年末结转数3090.47万元，所以支出大于收入）。

（四）绩效目标

整体支出绩效目标是：完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作；完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作；提高学院专业建设水平、实现治理体系和治理能力的显著提升；接受和完成各类社会服务和职业培训等工作；师生整体满意度达到95%。

二、一般公共预算支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出21960.56万元，其中基本支出16811.56万元，项目支出5149万元。

（一）基本支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出16811.56万元，其中：人员经费14251.42万元，主要包括基本工资4842.45万元、津贴补贴928.87万元、奖金3763万元、机关事业单位基本养老保险缴费872.4万元、职工基本医疗保险缴费463.34万元、其他社会保障缴费13.4万元、住房公积金1152.36万元、其他工资福利支出49.79万元、离休费22.49万元、退休费342.34万、抚恤金68.97万、生活补助1107.25万、医疗费补助0.61万、助学金117.14万、奖励金7.72万、其他对个人和家庭的补助499.3万；公用经费2560.14万元，主要包括办公费30.54万、印刷费21.36万、咨询费、水费127.24万、电费220.4万、邮电费0.81万、物业管理费28.28万、差旅费47.39万、维修（护）费111.85万、租赁费1.2万、培训费135.5万、公务接待费1.37万、专用材料费91.26万、劳务费87.14万、工会经费46.65万、福利费109.21万、公务用车运行维护费1.65万、其他交通费用24.12万、其他商品和服务支出375.2万等。

(二)项目支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出5149万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2021年支出总额30586.26万元，成本发生规范合理，为学院事务的正常运转提供经费保障。

学院以培养适应社会发展需求的高素质技术技能型专门人才为目标，加强日常教学管理工作，注重内涵建设。完成在校14517名学生的教学和实习实训任务，学生成绩合格率98.68%，实习单位落实率100%；完成5129名毕业生的就业指导工作，学生就业率87.2%；完成招生计划5021人，组织社会培训 11156人次，培养新型学徒制人才913人，组织教学竞赛2次；完成市级以上和院级课题立项103项，发表论文521篇。

办学条件持续改善，未发生重大安全事故，师生满意度95.45%，毕业生深受用人单位的欢迎，为地方经济建设提供了强有力的人才支撑。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行差异率大

预算编制遵循完整性原则，所有收入和支出全部纳入预算，但是没有把握的收入除外。财政拨款项目资金无法估计，未纳入预算范围，所以预算执行差异率大。

（二）专业对口安置率偏低

由于人才供给与岗位需求不匹配，秉着先就业再择业的原则，专业对口往往无法保证，所以专业对口安置率偏低。

（三）市级以上及院级立项课题验收通过率偏低

立项课题的结题时间一般要一年以上，当年立项的课题当年一般无法验收，以前年度立项的课题，结题进度缓慢，所以验收通过率偏低。

八、下一步改进措施

深化预算管理，探索实施项目库管理，推动预算绩效管理全覆盖；督促加快立项课题的结题进度；加强专业建设，改善办学条件，促进学生健康成长，培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、部门整体支出绩效自评将在学校官网上进行公开公示，接受广大师生和社会的监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表