（2020年度）

部门

名称

常德职业技术学院

年度预算申请（万元）

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

公共财政拨款

政府性基金拨款

纳入专户的非税收入拨款

其他资金

基本支出

项目支出

18,878.94

10568.21

8276.89

33.84

14766.12

4112.82

部门职能职责描述

常德职业技术学院是一所以医药卫生和工科专业为主,农林、经管文等专业共同发展的全日制国有公办普通高等学校。主要面向医药卫生、装备制造、建筑、农林、IT、商贸、经济管理等行业，培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。

整体绩效目标

1、完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作；2、完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作；3、完成校园提质改造二期工程建设以及设备采购和大型修缮；4、提高学院专业建设水平、实现治理体系和治理能力的显著提升；5、接受和完成各类社会服务和职业培训等工作；6、师生整体满意度达到95%。

部门整体支出年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

年度内完成在校8572名学生的教学和实训任务、4157名实习学生的实习安排和指导、3707名毕业生的就业指导、招生计划3500名、社会培训1350人次，完成基建及设备采购投入1780余万元(不含市本级教育费附加和其他省市专项资金)。

质量指标

通过组织教学，学生成绩合格率在95%以上，为社会输送合格毕业生3707名，实习学生岗位安排率100%。

时效指标

2020年全年度

成本指标

基本支出14766.12万元，项目支出4112.82万元，学院为了保证正常运转，在机构增加的情况下尽可能的压减项目支出和三公经费开支，三公经费不高于上年的支出数额。

效益指标

经济效益

年度预计实现非税收入8276.89万元。

社会效益

培养合格的大中专毕业生，培训地方经济建设和管理人才，服务地方经济社会发展，争创全省“双一流”高职院校。

生态效益

搞好校园美化、绿化、亮化，实现校园环境质量提升。

可持续影响

社会公众或服务对象满意度

不断增强学院内涵建设水平，办学实力明显增强，社会声誉显著提升。