目 录
第一部分：2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2025年部门预算公开表
第一部分：2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责大专学历教育，培养高、中级理、文、农、
工、医、经、管等实用型专业人才。
2.从事相关的科学研究、附属产业开发及社会服务。
3.承办市委、市政府和省教育厅交办的其他事项。
（二）机构设置
根据市编委办核定，常德职业技术学院内设科室27个，所属事业单位1个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设科室分别是党政办公室、组织人事处（教师工作部）、宣传统战部、教务处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处（学生工作部）、后勤保卫处、资产管理处、审计处、发展规划处、科技处。按相关规定设置纪检监察室。马克思主义学院、公共课部、护理系、医学系、药学系、农业与经济系、机电与信息工程系、土建系、基础医学系、国际教育学院、继续教育学院、培训部、图书馆、现代教育技术中心（创新创业学院）、司法鉴定中心等教学教辅机构。
所属事业单位是常德职业技术学院附属第一医院（常德市第三人民医院）
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德职业技术学院（本级）、常德职业技术学院附属第一医院（常德市第三人民医院）。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、财政专户管理资金收入、上级财政补助收入、事业收入、上级单位补助收入和其他收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德职业技术学院归口管理使用的大型修缮、专用设备购置、定额补助等专项资金；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。
2025年常德职业技术学院本级和所属单位没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2025年年初收入预算数45015.89万元，其中，一般公共预算拨款16544.12万元（经费拨款16384.12万元，纳入预算管理的非税收入拨款160万元）；财政专户管理资金收入10483.47万元；上级财政补助收入2026.8万元，事业收入11680万元，上级单位补助收入157.5万元；其他收入4124万元。2025年收入预算较上年减少2967.22万元，下降6.18%，主要是附属一医院事业收入减少3320万元，主要原因是医疗行业竞争激烈，预计医院就诊患者大幅减少。其他收入增加320.9万元，主要原因是医院欲持续提升临床教学的能力，预计教学医院专项补助有所增加。
（二）支出预算。2025年年初支出预算数45015.89万元，其中，基本支出43217.74万元，项目支出1798.15万元。主要包括教育支出24553.23万元，社会保障和就业支出3354.78万元，住房保障支出1909.31万元，卫生健康支出15198.58万元。2025年支出预算较上年减少2967.22万元，下降6.18%，主要是公用经费减少3207.39万元，主要原因是附属一医院随着预计医疗收入减少，药品耗材支出也预计对应有所减少。
四、一般公共预算拨款收支情况
2025年一般公共预算拨款收入18570.92万元，支出18570.92万元，包括：教育支出14483.96万元，占77.99%；社会保障和就业支出2389.08万元，占12.86%；住房保障支出1199.74万元，占6.46%，卫生健康支出498.15万元，占2.69%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加13.92万元，增加2.6%，主要是人员经费增加261.13万元，公用经费减少247.2万元，原因是人员增加和压减了一般性支出。具体安排情况如下：
（一）基本支出：常德职业技术学院2025年一般公共预算基本支出年初预算数为18072.77万元，其中：人员经费17275.84万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助和助学金；公用经费796.94万元，包括：福利费、其他商品服务支出。
（二）项目支出：常德职业技术学院2025年一般公共预算项目支出年初预算数为498.15万元，其中事业运行经费498.15万元，主要是附属一医院用于定额补助等方面；事业发展专项0万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
常德职业技术学院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费情况。2025年常德职业技术学院运行经费预算796.94万元，较上年预算减少247.2万元，下降23.67%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。
（二）“三公”经费预算情况。2025年常德职业技术学院“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年无变化。
（三）一般性支出情况。2025年常德职业技术学院会议费预算4.39万元，拟召开2次会议，人数约200人次，主要包含双代会等；培训费预算132.24万元，拟开展12次培训，人数约700人次，主要内容为教师素质提高培训；拟举办“青年大讲堂”、“第七届校园桃花节”、“乡村振兴”公益直播大赛、“2025年社团文化艺术节”、“青春耀河街艺术展演”、暑期“三下乡”社会实践等校园文化活动，预算支出22万元。
（四）政府采购情况。2025年市常德职业技术学院政府采购预算总额1213.5万元，其中：货物类采购预算300万元、工程类采购预算500万元、服务类采购预算413.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，常德职业技术学院及所属预算单位共有车辆7台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆6台。单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备14台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为45015.89万元，其中，基本支出43217.74万元，项目支出1798.15万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算公开表
注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。
