常德职业技术学院2024年部门预算公开
目 录
第一部分：2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2024年部门预算公开表
第一部分：2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
常德职业技术学院是一所以医药卫生和工科专业为主,农林、经管等专业共同发展的全日制国有公办普通高等专科学校。主要面向医药卫生、装备制造、建筑、农林、IT、商贸、经济管理等行业，培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。
（二）机构设置
根据市编委办核定，常德职业技术学院内设科室27个，所属事业单位1个（没有下属单位的填写0个，不能删除），全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设科室分别是党政办公室、工会、学生处、团委、后勤保卫处、宣传统战部、组织人事处、纪检监察室、教务处、科技处、计划财务处、资产管理处、发展规划处、招生就业处等行政处室；护理系、药学系、医学系、基础医学系、机电与信息工程系、土建系、农业与经济系、国际教育部、公共课部、马克思主义学院、继续教育学院、现代技术教育中心、图书馆等教学教辅机构。
所属事业单位是常德职业技术学院附属第一医院（常德市第三人民医院）。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德职业技术学院附属第一医院（常德市第三人民医院）。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、财政专户管理资金收入、上级财政补助收入、事业收入、上级单位补助收入、其他收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德职业技术学院归口管理使用的大型修缮、专用设备购置、定额补助等专项资金；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。
2024年常德职业技术学院本级和所属单位没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2024年年初收入预算数47983.11万元，其中，一般公共预算拨款16247万元（经费拨款16117.65万元，纳入预算管理的非税收入拨款129.35万元）；财政专户管理资金收入10604.01万元；上级财政补助收入2310万元；事业收入15000万元；上级单位补助收入19万元；其他收入3803.1万元。2024年收入预算较上年增加5648.92万元，增长13.34%，主要是其他收入增加3203.1万元，事业收入增加1300万元，经费拨款增加1048.37万元。其他收入增加原因是医院为了统一预决算口径，将助培专项、困难补助等资金纳入2024年预算；事业收入增加原因是医院加大投入改善服务质量，预计医疗收入有所增加；经费拨款增加原因是常德职院本级的教职工人数增加。
（二）支出预算。2024年年初支出预算数47983.11万元，其中，基本支出46034.96万元，项目支出1948.15万元。主要包括教育支出24737.28万元，社会保障和就业支出2958.54万元，住房保障支出1897.43万元，卫生健康支出18389.86万元。2024年支出预算较上年增加5648.92万元，增长13.34%，主要是人员经费增加4028.41万元、公用经费增加4880.07万元。人员经费增加原因是常德职院本级的退休人员养老金、医院的困难补助等支出纳入2024年预算。公用经费增加原因是医院的医疗收入预计增加，其相对应的药品耗材支出也预计增加；常德职院本级2023年的项目支出“教学教改及科研”“学生活动经费”“业务经费”“预留”，列入2024年的公用经费各科目中。
四、一般公共预算拨款收支情况
2024年一般公共预算拨款收入18557万元，支出包括：教育支出14540.53万元，占78.36%；社会保障和就业支出2325.5万元，占12.53%；住房保障支出1192.82万元，占6.43%；卫生健康支出498.15万元，占2.68%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加1757.24万元，增长10.46%，主要是人员经费增加1450.14万元，主要原因是常德职院本级的退休人员养老金纳入2024年预算。具体安排情况如下：
（一）基本支出：常德职业技术学院2024年一般公共预算基本支出年初预算数为18058.85万元，其中：人员经费17014.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、离休费、生活补助、助学金；公用经费1044.14万元，包括：其他商品和服务支出、福利费。
（二）项目支出：常德职业技术学院2024年一般公共预算项目支出年初预算数为498.15万元，其中事业运行经费498.15万元，主要用于定额补助等方面；事业发展专项0万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
常德职业技术学院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2024年常德职业技术学院运行经费预算1044.14万元，较上年预算增加893.63万元，增长593.73%。其增加原因为常德职院本级2023年的项目支出“教学教改及科研”，列入2024年的机关运行经费中。
（二）“三公”经费预算情况。2024年常德职业技术学院“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年无变化。
（三）一般性支出情况。2024年常德职业技术学院会议费预算2万元，拟召开双代会等会议，人数约120人次，主要包含学院、工会及财务工作报告等内容；培训费预算183.56万元，拟开展网络资助培训、事业单位工作人员培训、教师岗前培训、湖南省职业院校教师素质提升计划等培训，人数约700人次，主要内容为教师素质提高培训；拟举办校园桃花艺术节、社团文化艺术节、活力团支部风采大赛等活动，经费预算17万元。
（四）政府采购情况。2024年常德职业技术学院政府采购预算总额1700.16万元，其中：货物采购预算742万元、工程类采购预算600万元、服务类采购预算358.16万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德职业技术学院及所属预算单位共有车辆7台，其中：公务车辆7台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备13台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为47983.11万元，其中，基本支出46034.96万元，项目支出1948.15万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表
注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。
