常德职业技术学院2022年部门预算公开
目 录
第一部分：2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2022年部门预算公开表
第一部分：2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
常德职业技术学院是一所以医药卫生和工科专业为主,农林、经管等专业共同发展的全日制国有公办普通高等专科学校 。 主要面向医药卫生、装备制造、建筑、农林、IT、商贸、经济管理等行业，培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。
（二）机构设置
根据市编委办核定 ， 常德职业技术学院内设管理机构和教辅单位26个，所属事业单位1个，除开所属单位 ， 其他全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设处室及系部（中心、院）分别是党政办公室、组织宣传部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、保卫处、科技处、计划财务处、资产基建处、发展规划处、招生处、团委、工会 ； 护理系、药学系、医学系、机电工程系、土建系、农业与经济系；现代技术教育中心、图书馆、国际教育部、公共课部、思政课部、继续教育学院等教辅机构。
所属事业单位是附属第一医院（与附属第二医院合署办公） ， 属于差额拨款单位，不纳入预算管理 ； 所属企业单位是司法鉴定中心，不纳入预算管理。
二、部门预算单位构成
2022年部门预算编制范围只包括常德职业技术学院本级。
三、部门收支总体情况
收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级财政补助收入 。 支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括学院归口管理使用的事业发展等专项资金 ， 主要涉及教育支出。
2022年常德职业技术学院没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2022年年初收入预算数23303.74万元，其中，一般公共预算拨款13528.82万元（经费拨款13485.26万元，纳入预算管理的非税收入拨款43.56万元）。2022年收入预算较上年增加3437.63万元，增长17.3%，主要是经费拨款增加2280.41万元，主要原因是教职工人数增加。
（二）支出预算。2022年年初支出预算数23303.74万元，其中，基本支出19132.3万元，项目支出4171.44万元。主要是教育支出20720.21万元，社会保障和就业支出1476.09万元，住房保障支出1107.45万元。2022年支出预算较上年增加3437.63万元，增长17.3%，主要是人员经费增加2648.31万元，主要原因是教职工人数增加。
四、一般公共预算拨款收支情况
2022年一般公共预算拨款收入13528.82万元，支出包括：教育支出10945.28万元，占80.9%；社会保障和就业支出1476.09万元，占10.91%；住房保障支出1107.45万元，占8.19%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加2162.34万元，增长19.02%，主要是人员经费增加2413.74万元，主要原因是教职工人数增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出：常德职业技术学院2022年一般公共预算基本支出年初预算数为13485.26万元，全部用于人员经费，包括：基本工资3371.82万元、津贴补贴15.53万元、奖金3613.58万元、绩效工资2227.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费988.27万元、职工基本医疗保险缴费421.14万元、其他社会保障缴费66.68万元、住房公积金1107.45万元、离休费2.29万元、退休费1661.46万元、生活补助9.23万元。
（二）项目支出：常德职业技术学院2022年一般公共预算项目支出年初预算数为43.56万元，作为预留资金，用于弥补教育教学和基建维修经费不足。
五、政府性基金预算拨款收支情况
常德职业技术学院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2022年常德职业技术学院运行经费预算1514.17万元，较上年预算减少66.25万元，下降4.19%。其减少原因为福利费减少。
（二）“三公”经费预算情况。2022年常德职业技术学院“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元），较上年无变化。
（三）一般性支出情况。2022年常德职业技术学院会议费预算0万元；培训费预算30.51万元，拟开展高素质职业农民等培训，人数约1000人次，主要内容为乡村振兴政策宣讲，乡村产业生产技术和绿色发展理念，农业生产“三品一标”和农产品质量安全，智慧智能农机产业链和农业社会化服务，农产品直播电商，农民手机应用等培训；拟举办文艺汇演活动，经费预算15万元。
（四）政府采购情况。2022年常德职业技术学院政府采购预算总额1753.29万元，其中：货物采购预算855.29万元、工程类采购预算527万元、服务类采购预算371万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，常德职业技术学院共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为23303.74万元，其中，基本支出19132.3万元，项目支出4171.44万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算公开表
注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。
