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常德职业技术学院2020年部门预算公开
目 录
第一部分：常德职业技术学院2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、“三公”经费预算情况
六、政府性基金预算拨款收支情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
八、名词解释
第二部分：常德职业技术学院部门预算公开表格
第一部分：常德职业技术学院2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
培养大专、中专学历人才，促进常德社会经济发展。负责大专、中专学历教育；培养高、中级理、文、农、工、医、经、管等实用型专业人才。从事相关的科学研究、附属产业开发及社会服务。
（二）机构设置
根据市编委办核定，常德职业技术学院内设27个管理机构和教辅单位。除开所属单位，其他全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设处室及系部（中心、院）分别是党政办公室、组织宣传部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、保卫处、科技处、计划财务处、资产基建处、发展规划处、招生处、团委、工会；护理系、药学系、医学系、机电工程系、土建系、农业与经济系；现代技术教育中心、图书馆国际教育部、公共课部、思政课部、培训部、教育学院等教辅机构。
所属事业单位是附属第一医院（与附属第二医院合署办公），所属企业单位是司法鉴定中心，不纳入预算管理。
二、部门预算单位构成
2020年部门预算编制范围只包括学院本级预算。
三、部门收支总体情况
收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括学院归口管理使用的事业发展等专项资金，主要涉及教育支出。
没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2020年年初收入预算数18878.94万元，其中，一般公共预算拨款10568.21万元，占55.98%（经费拨款10423.5万元，占55.21%；纳入预算管理的非税收入拨款144.71万元，占0.77%）。2020年收入预算较上年增加1570.33万元，增长9.07%，主要是经费拨款增加860.87万元，主要原因是工资福利增加。
（二）支出预算。2020年年初支出预算数18878.94万元，其中，基本支出14766.12万元，占78.21%；项目支出4112.82万元，占21.79%。全部用于高等职业教育支出。2020年支出预算较上年增加1570.33万元，增长9.07%，主要是人员经费增加2378.02万元，主要原因是工资福利支出增加。
四、一般公共预算拨款收支情况
2020年一般公共预算拨款收入10568.21万元，全部用于教育支出。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加841.06万元，增长8.65%，主要是人员经费增加624.06万元，主要原因是工资福利支出增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出：常德职业技术学院2020年一般公共预算基本支出年初预算数为10423.5万元，其中：人员经费10294.47万元，包括：基本工资3096.6万元、津贴补贴7.05万元、奖金1906.2万元、绩效工资2057.66万元、机关事业单位养老保险缴费867.19万元、职工基本医疗保险缴费387.1万元、其他社会保障缴费61.58万元、住房公积金853.72万元、离休费3.26万元、退休费1054.11万元；公用经费129.03万元，全部用于福利费。
（二）项目支出：常德职业技术学院2020年一般公共预算项目支出年初预算数为144.71万元，作为预留资金，用于弥补教育教学和基建维修经费不足。
五、“三公”经费预算情况
常德职业技术学院“三公”经费预算数为317万元，其中：公务接待费107万元，接待批次400次，接待人数10000人；因公出国（境）费22.5万元，因公出国（境）团组数3个，出国（境）人数8人；公务用车购置及运行费187.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费187.5万元）。2020年“三公”经费预算较上年无变化。
六、政府性基金预算拨款收支情况
常德职业技术学院2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费。2020年常德职业技术学院运行经费一般公共预算拨款预算129.03万元，较上年预算增加12.74万元，增长10.96%。其增加原因为福利费增加。
（二）政府采购情况。2020年常德职业技术学院政府采购预算总额1558.61万元，其中：政府采购货物预算686万元、政府采购工程预算575.61万元、政府采购服务预算297万元。
（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，常德职业技术学院共有车辆1台，其中：公务车辆1台。学院自2005年进行了公车改革，教职工上下班及市外交通费采取租用社会车辆，市内公务用车享受一定的车费补助。为方便机要和特殊情况用车，2017年报市财政局批准，购置了一台小车。
（四）绩效目标设置情况。2019年常德职业技术学院整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款9727.15万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。2020年常德职业技术学院整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款10568.21万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。
八、名词解释
（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（四）机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：常德职院2020年部门预算公开表 .xls
