一、部门职能职责

培养大专、中专学历人才，促进常德社会经济发展。负责大专、中专学历教育；培养高、中级理、文、农、工、医、经、管等实用型专业人才。从事相关的科学研究、附属产业开发及社会服务。

二、机构设置情况

从预算单位构成来看，常德职业技术学院部门预算只包括学院本级预算，下设党政办公室、组织人事处、教务处、学生保卫处、科研处、计划财务处、资产基建处、发展规划处、培训处、招生办、团委、工会等行政职能处室。设有护理系、药学系、医学系、机电工程系、土建系、经济与管理系、农林工程系、汽车工程系、信息技术系、国际教育部等九系一部，和一所教育学院、一家司法鉴定中心、两所附属医院。本部门预算不含两所附属医院和司法鉴定中心。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入20293.41万元，支出16458.70万元，收支结余3834.71万元，年末结余3834.71万元。

（二）收入决算。2015年度收入决算数20293.41万元，其中，公共预算财政拨款12124.17万元，纳财政专户拨款8169.23.万元。

（三）支出决算。2015年度支出决算数16458.69万元。其中公共预算财政拨款支出8907.36万元，纳入专户管理的非税收入拨款支出7551.33万元。

1.公共预算财政拨款基本支出8901.56万元，其中，人员经费7690.38万元（工资福利支出3708.25万元，对个人和家庭补助支出3982.13万元），公用经费1211.18万元（商品和服务支出1192.46万元，其他资本性支出18.72万元）；纳入专户管理的非税收入拨款基本支出7551.33万元，其中，人员经费2752.16万元（工资福利支出1799万元，对个人和家庭补助支出953.16万元），公用经费4799.17万元（商品和服务支出3639.32万元，其他资本性支出1159.85万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出5.8万元。

（四）年度三公经费决算情况。2015年度三公经费支出159.37万元，其中公共预算财政拨款支出28.19万元，纳入专户管理的非税收入拨款支出131.18万元，比上年292.39万元，减少83.47%，减少主要原因是公务接待费的减少以及跨年度记账所致。

（五）年度学院运行经费决算情况。2015年度运行经费4837.58万元，其中公共预算财政拨款1198.26万元，纳入专户管理的非税收入拨款3639.32万元，全部用于公用经费。

常德职业技术学院

2016年9月8日