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2017年部门整体支出绩效目标申报表

发布日期:2017-10-23 作者:

部门整体支出绩效目标申报表

2017年度)

       填报单位(盖章)         常德职业技术学院

部门名称

 常德职业技术学院

年度预算申请

(万元)

资金总额:16264.66

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:     公共财政拨款:7573.24

其中: 基本支出:10219.31

            政府性基金拨款:

项目支出:6045.35

纳入专户管理的非税收入拨款:8691.42

     

             其他资金:

 

部门职能职责概述

常德职业技术学院是一所以医药卫生和工科专业为主,农林、经管文等专业共同发展的全日制国有公办普通高等学校。主要面向医药卫生、装备制造、建筑、农林、IT、商贸、经济管理等行业,培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。

整体绩效目标

目标1:完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作;

目标2:完成设备采购、大型修缮和基本建设任务,年度内基建及设备采购达3050万元;

目标3:完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作,年度实现招生3800人,对3395名毕业生进行就业指导,毕业生合格率达100%

目标4:实现校园环境质量提升、专业建设水平提升、管理水平提升;

目标5:建成综合治理先进单位和市级文明单位,努力建成绩效考核良好单位;

目标6:接受和完成各类社会培训工作;

目标7:师生整体满意度达到95%

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

数量指标:年度内完成在校10200名学生的教学和实训任务、3600名实习学生的实习安排和指导、3395名毕业生的就业指导、招生计划3800名、社会培训1500人次,完成基建及设备采购投入达3050万元。

质量指标:通过组织教学,学生成绩合格率在95%以上,为社会输送合格毕业生3395名,实习学生岗位安排率100%

时效指标:2017年全年度

成本指标:基本支出10219.31万元,项目支出6045.35万元,学院为了保证正常运转,在机构增加的情况下尽可能的压减项目支出和三公经费开支,三公经费不高于去年的支出数额。

效益指标

经济效益指标:年度预计非税收入8691.42万元

社会效益指标:培养合格的大中专毕业生,培训地方经济建设和管理人才,服务地方经济发展。

生态效益目标:搞好校园美化、绿化、亮化,实现校园环境质量提升。

可持续影响指标:不断加强学院内涵建设和基础设施建设,建设一流职院。

社会满意度:实习单位满意度95%以上,社会培训满意度90%以上,职工满意度95%以上,学生满意度在95%以上。

财政部门审核意见

(盖章)                                    

                      
       

         

 

    填报人:李军舰          联系电话:  13787881909          填报日期:2017.04.11

 

 

 

  

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