目 录
第一部分：常德职业技术学院2021年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算情况
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分：常德职业技术学院2021年部门预算公开表
第一部分：常德职业技术学院2021年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
常德职业技术学院是一所以医药卫生和工科专业为主,农林、经管等专业共同发展的全日制国有公办普通高等专科学校
。
主要面向医药卫生、装备制造、建筑、农林、IT、商贸、经济管理等行业，培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。
（二）机构设置
根据市编委办核定
，
常德职业技术学院内设26个管理机构和教辅单位。除开所属单位
，
其他全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设处室及系部（中心、院）分别是党政办公室、组织宣传部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、保卫处、科技处、计划财务处、资产基建处、发展规划处、招生处、团委、工会
；
护理系、药学系、医学系、机电工程系、土建系、农业与经济系；现代技术教育中心、图书馆、国际教育部、公共课部、思政课部、继续教育学院等教辅机构。
所属事业单位是附属第一医院（与附属第二医院合署办公）
，
属于差额拨款单位，不纳入预算管理
；
所属企业单位是司法鉴定中心，不纳入预算管理。
二、部门预算单位构成
2021年部门预算编制范围只包括学院本级预算。
三、部门收支总体情况
收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款
。
支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括学院归口管理使用的事业发展等专项资金
，
主要涉及教育支出。
没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入
，
也没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算
。
2021年年初收入预算数19866.11万元，其中
，
一般公共预算拨款11366.48万元，占57.22%（经费拨款11204.85万元
，
占56.41%；纳入预算管理的非税收入拨款161.63万元
，
占0.81%）。2021年收入预算较上年增加987.17万元
，
增长5.22%，主要是经费拨款增加781.35万元
，
主要原因是工资福利增加。
（二）支出预算
。
2021年年初支出预算数19866.11万元，其中
，
基本支出16550.24万元，占83.31%
；
项目支出3315.87万元，占16.69%
。
全部用于高等职业教育支出。2021年支出预算较上年增加987.17万元
，
增长5.22%，主要是人员经费增加1499.95万元
，
主要原因是工资福利支出增加。
四、一般公共预算拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入11366.48万元
，
全部用于教育支出。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加798.27万元
，
增长7.55%，主要是人员经费增加777.05万元
，
主要原因是工资福利支出增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出：常德职业技术学院2021年一般公共预算基本支出年初预算数为11204.85万元
，
其中：人员经费11071.52万元，包括：基本工资3207.42万元、津贴补贴14.45万元、奖金2192万元、绩效工资2130.24万元、机关事业单位养老保险缴费985.9万元、职工基本医疗保险缴费399.99万元、其他社会保障缴费63.5万元、住房公积金879.57万元、离休费2.66万元、退休费1195.79万元
；
公用经费133.33万元，全部用于福利费。
（二）项目支出：常德职业技术学院2021年一般公共预算项目支出年初预算数为161.63万元
，
作为预留资金，用于弥补教育教学和基建维修经费不足。
五、政府性基金预算拨款收支情况
1.常德职业技术学院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
。
2021年常德职业技术学院运行经费一般公共预算拨款预算133.33万元，较上年预算增加4.3万元
，
增长3.33%。其增加原因为福利费增加。
（二）“三公”经费预算情况
。
常德职业技术学院2021年一般公共预算中无“三公”经费预算。
（三）政府采购情况
。
2021年常德职业技术学院政府采购预算总额530.74万元，其中：政府采购工程预算193.74万元、政府采购服务预算337万元。
（四）国有资产占有使用情况
。
截至2020年12月31日，常德职业技术学院共有车辆1台
，
其中：公务车辆1台。学院自2005年进行了公车改革
，
教职工上下班及市外交通费采取租用社会车辆，市内公务用车享受一定的车费补助
。
为方便机要和特殊情况用车，2017年报市财政局批准
，
购置了一台小车。
（五）绩效目标设置情况
。
2020年常德职业技术学院整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款10568.21万元
，
其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元
。
2021年常德职业技术学院整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款11366.48万元
，
其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。
七、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出
，
包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费
，
是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中
，
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
，
以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金
，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
