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常德职业技术学院关于组织2017年度财务检查及内部审计工作的通知

发布日期:2018-01-02 作者:

 

学院各相关部门、单位:

根据学院财务管理及内部审计的要求,为全面了解责任目标完成及财经纪律执行情况,合理确定2018年度责任目标。经学院研究决定,对相关部门和目标管理单位开展2017年度财务检查及内部审计工作,现将有关事项通知如下:

一、 成立工作小组:

组长:陈翔、邹纯旭

成员:朱健全、汤建华、钟林光、李军舰、赵  欣

        娟、黎  峰、杨晶斯

二、工作时间:2018110日—12

三、检查及审计范围

1、附属一医院、附属二医院(含司法鉴定中心)责任目标完成及财经纪律执行情况;

2、学院对外承包、租赁经营合同收益情况审计;

3、学院水电费责任目标审计;

4、学院成人教育、培训经费收支情况审计;

52018年度责任目标建议指标。

四、工作要求

1、严格按照规定程序和相关制度实施本次财务检查和审计工作;

2、被检查、审计的部门、单位须高度重视,积极配合,不准弄虚作假,及时准确提供相关原始资料;

3、工作小组及时出具规范的检查审计报告,指出问题,提出合理化建议;

4、检查审计结果向学院党委会报告。作为班子及干部年度考核考察和评先评优的依据。

 

附件:12017年度财务检查审计须提交的资料目录

 22017年度财务检查审计工作日程安排

                           

                          常德职业技术学院

                          20171228

附件1

2017年度财务检查、审计须提交的资料目录

一、附属一医院、附属二医院(含司法鉴定中心)

12017年工作总结;

22017年财务决算报告;

32017年目标责任书复印件;

4、债权、债务明细表;

52018年责任目标建议指标;

6、其它需要提供的资料。

二、后勤处、教育学院、培训部

12017年度工作总结;

22017年目标责任书复印件;

3、后勤处2017年度承包租赁经营原始合同、水电费收支明细表;

4、教育学院、培训部2017年度项目及经费收支情况明细表;

52018年责任目标建议指标;

6、其它需提供的资料。

附件2    

     2017年度财务检查审计工作日程安排

日 期

审计项目

审计单位

负责人

工作人员

2018.1.10上午

责任目标审计及财务检查

 教育学院

汤建华

钟林光、赵欣

杨晶斯

 附一医院

朱健全

李军舰、李娟黎峰

1.10下午

培训责任目标

 培训部

汤建华

钟林光、赵欣杨晶斯

1.11上午

 

经济责任审计及财务检查

附二医院(含司法中心)

朱健全

李军舰、李娟

黎峰

经营合同及水电责任目标

  后勤处

汤建华

钟林光、赵欣杨晶斯

1.12上午

  小组碰头

 

朱健全

汤建华

全体工作人员

    说明:

1、附属一、二医院责任目标审计可参考会计师事务所审计报告,但要提供相应的资料;

2、司法鉴定中心作为法人单位将按照要求进行检查和审计;

    3、检查审计时间如有变动,以另行通知时间为准。





  

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