部门名称

常德职业技术学院　

单位预算申请（万元）

资金总额：14986.15

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：    公共财政拨款：7112.87

其中： 基本支出：8912.21

            政府性基金拨款：

       项目支出：6073.94

纳入专户管理的非税收入拨款：7873.28

                  其他资金：

部门职能职责概述

常德职业技术学院是一所以医药卫生和工科专业为主,农林、经管文等专业共同发展的全日制国有公办普通高等学校。主要面向医药卫生、装备制造、建筑、农林、IT、商贸、经济管理等行业，培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才

整体绩效目标

目标1：培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才

目标2：完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作

目标3：完成设备采购、大型修缮和基本建设任务

目标4：完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作

目标5：接受和完成各类社会培训

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

数量指标：在校10000名学生的教学和实训任务，3500名实习学生的实习安排和指导，3200名毕业生的就业指导，招生计划4100名，社会培训2000人次，完成基建及设备采购2684.12万元

质量指标：通过组织教学，学生成绩合格率在95%以上，为社会输送合格毕业生3200名，实习学生岗位安排率100%

时效指标：2016年全年度

成本指标：基本支出8912.21万元，项目支出6073.94万元，学院为了保证正常运转，尽可能的压减项目支出和三公经费开支

效益指标

经济效益指标：年度预计非税收入7873.28万元

社会效益指标：培养合格的大中专毕业生，培训地方经济建设和管理人才，服务地方经济建设

生态效益目标：搞好校园美化亮化绿化，打造桃花景观

可持续影响指标：不断完善学院内涵建设和基础设施建设，创造一流职业技术学院

社会满意度：实习单位满意度95%以上，社会培训满意度90%以上，教职工满意度95%以上

财政部门审核意见

（盖章）                                          







                                    年    月    日