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部门整体支出绩效目标申报表

发布日期:2016-11-29 作者:

 部门整体支出绩效目标申报表

2016年度)

      填报单位(盖章):常德职业技术学院 

部门名称

常德职业技术学院 

 

 

 

单位预算申请(万元)













资金总额:14986.15

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:    公共财政拨款:7112.87

其中: 基本支出:8912.21

            政府性基金拨款:

       项目支出:6073.94

纳入专户管理的非税收入拨款:7873.28

     

                  其他资金:

 

部门职能职责概述

常德职业技术学院是一所以医药卫生和工科专业为主,农林、经管文等专业共同发展的全日制国有公办普通高等学校。主要面向医药卫生、装备制造、建筑、农林、IT、商贸、经济管理等行业,培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才

整体绩效目标

目标1培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才

目标2完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作

目标3:完成设备采购、大型修缮和基本建设任务

目标4:完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作

目标5:接受和完成各类社会培训

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

数量指标:在校10000名学生的教学和实训任务,3500名实习学生的实习安排和指导,3200名毕业生的就业指导,招生计划4100名,社会培训2000人次,完成基建及设备采购2684.12万元

质量指标:通过组织教学,学生成绩合格率在95%以上,为社会输送合格毕业生3200名,实习学生岗位安排率100%

时效指标:2016年全年度

成本指标:基本支出8912.21万元,项目支出6073.94万元,学院为了保证正常运转,尽可能的压减项目支出和三公经费开支

效益指标

经济效益指标:年度预计非税收入7873.28万元

社会效益指标:培养合格的大中专毕业生,培训地方经济建设和管理人才,服务地方经济建设

生态效益目标:搞好校园美化亮化绿化,打造桃花景观

可持续影响指标:不断完善学院内涵建设和基础设施建设,创造一流职业技术学院

社会满意度:实习单位满意度95%以上,社会培训满意度90%以上,教职工满意度95%以上

财政部门审核意见

(盖章)                                          







                                    
       

         

 

    填报人:曾应华          联系电话:13975604936         填报日期:

  

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