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常德职业技术学院 2015年整体支出绩效评价报告

发布日期:2016-11-29 作者:

  

常德职业技术学院

2015年整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)机构、人员构成

常德职业技术学院下设党政办公室、组织人事处、教务处、学生保卫处、科研处、计划财务处、资产基建处、发展规划处、培训处、招生办、团委、工会等行政职能处室。设有护理系、药学系、医学系、机电工程系、土建系、经济与管理系、农林工程系、汽车工程系、信息技术系、国际教育部等九系一部,和一所教育学院、一家司法鉴定中心、两所附属医院。学院现有在职在编教职工616人,其中正高职称教师43人,副高职称教师153人,具有博士、硕士研究生学位的教师191人。拥有湖南省高校教学名师2名,省级教学团队3个,省级专业带头人3名,湖南省青年骨干教师6名,常德市“十百千”人才20人。

(二)单位主要职责

培养大专、中专学历人才,促进常德社会经济发展。负责大专、中专学历教育以及职业培训等非学历教育;培养高、中级理、文、农、工、医、经、管等实用型专业人才。从事相关的科学研究、附属产业开发及社会服务。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

公共预算财政拨款基本支出8901.56万元,其中,人员经费7690.38万元(工资福利支出3708.25万元,对个人和家庭补助支出3982.13万元),公用经费1211.18万元(商品和服务支出1192.46万元,其他资本性支出18.72万元);纳入专户管理的非税收入拨款基本支出7551.33万元,其中,人员经费2752.16万元(工资福利支出1799万元,对个人和家庭补助支出953.16万元),公用经费4799.17万元(商品和服务支出3639.32万元,其他资本性支出1159.85万元)。

(二)部门预算收支决算情况

2015年度预算、决算、结余对比情况表

单位:万元

项目

预算金额

决算金额

执行差异   (预算-决算)

年初  预算

上年 结转

本年  追加

预算可 用指标

基本支出

10644.4

 

 

10644.4

16452.89

-5808.49

项目支出

3590

 

 

3590

5.8

3584.2

合计

14234.4

 

 

14234.4

16458.69

-2224.29

针对上表反映情况,说明如下:

1. 常德职业技术学院的项目支出科目为一般行政管理事务,其他项目支出均在基本支出科目下核算。

22015年常德职业技术学院超预算2224.29万元,比2014年指标结转净减少1751.98万元,体现了该单位的预算执行力较往年有所改善。

(三) 2015年度“三公经费”支出使用和管理情况

2015年度三公经费开支情况表

单位:万元

2015年决算金额

2014年决算金额

增减情况(2015-2014)

公务接待费

31.49

95.36

-63.87

公车运行维护费

127.88

189.7

-61.82

因公出国出境费用

 

7.34

-7.34

 

159.37

292.4

-133.03

 

从上表反映,常德职业技术学院2015三公经费实际支出159.37万元,较上年支出减少133.03万元,减少率为45.5%

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才

(二)年度部门绩效目标

完成在校9000余名学生的教学和实习实训任务,完成3200余名毕业生的就业指导工作,完成年度招生计划4000余人,完成各项科研和项目建设任务。

四、绩效评价工作情况

学院相关部门组织了年度考核、审计和有关检查工作,对学院整体运行情况进行了自评

五、综合评价结果

经过学院自评,学院整体支出绩效为良好,各项工作进展有序,较好地完成了各项工作任务。

六、部门整体支出绩效情况

一是扎实开展“三严三实”专题教育,加党风廉政建设,党的建设得到了进一步加强。二是教育教学质量不断提升,人才队伍建设取得了新成绩。三是育人工作成效明显,招生就业工作取得了新成绩。四是对接产业,科技创新和社会服务取得了新进步。五是建章立制,内部管理不断规范。全院师生同心协力推进学院治理、加强特色建设、加快内涵发展,各项事业稳步推进。

(一)经济效益

学院全年实现纳入专户管理的非税收入8169.23万元,比上年增加1259.80万元,增长18.23%。学院将更多的资金投入到教学科研、学生实习实训和设备采购等与人才培养相关的项目,进一步提高学院的办学水平和人才培养水平。

(二)社会效益

1、新增16家实习就业基地,完成了3362名毕业实习生实习与综合实训工作,对口安置率达100%2015届毕业生2670人,截止2015831,已就业2335人,就业率达87.45%

2、全年完成各类全日制学历教育招生4195人,超额完成了年度招生目标,位列全省地方高职院校的前列。

3、帮助616名家庭困难学生正常入学,5名学生获国家奖学金,254名学生获国家励志奖学金,1866名学生获国家助学金,396名学生获学院奖学金。

42015年共招收来自俄罗斯、哈萨克斯坦、印度尼西亚等9个国家的留学生70人。

5、科技推广和社会服务能力增强,大力推进如东乡美丽乡村建设,推广桃花产业开发,指导打造桃花源和白马湖桃花景观,举办各类培训班65期,培训学员7602人。

七、存在的主要问题

学院办学经费紧张,重点建设投入不足,基础设施还不完善;办学水平和人才培养质量有待进一步提升;管理水平和治理能力需要进一步提高;专业对接地方产业不够紧密,服务地方经济社会发展的能力还不强。

八、有关建议

    加大资金投入,改造和完善基础设施建设,提高校园环境质量;加强师资队伍建设和特色专业体系建设,全面提升办学水平;加大社会培训投入,做好扶贫点村工作,加强附属医院建设,大力提升社会服务能力。

  

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